區(qū)人大常委會(huì)：
現(xiàn)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告2022年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況，請(qǐng)予審議。
區(qū)委、區(qū)政府高度重視審計(jì)整改工作，堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于一體推進(jìn)審計(jì)整改“下半篇文章”與揭示問(wèn)題“上半篇文章”，打好審計(jì)整改“組合拳”的重要要求，健全完善審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制。各有關(guān)部門(mén)和單位切實(shí)承擔(dān)起審計(jì)查出問(wèn)題整改主體責(zé)任，思想上高度重視、行動(dòng)上認(rèn)真落實(shí)，以問(wèn)題整改為契機(jī)，健全完善制度機(jī)制、提高工作質(zhì)量水平。區(qū)委審計(jì)辦、區(qū)審計(jì)局將《關(guān)于蓬江區(qū)2022年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)報(bào)告》反映的問(wèn)題及提出的建議全部納入整改范圍，按立行立改、分階段整改、持續(xù)整改分類(lèi)提出整改要求，督促全面落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任和監(jiān)督管理責(zé)任。區(qū)紀(jì)委監(jiān)委、區(qū)委組織部、區(qū)財(cái)政局、區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局等審計(jì)委員會(huì)成員單位將審計(jì)整改作為日常監(jiān)督的重要內(nèi)容，加強(qiáng)跟蹤督促檢查，深化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用，形成強(qiáng)大整改工作合力，取得積極成效。
一、2022年度審計(jì)查出問(wèn)題整改工作部署和成效
總的來(lái)看，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)以及各部門(mén)單位的高度重視、共同努力下，2022年度審計(jì)查出問(wèn)題整改工作成效明顯。截至2024年6月底，2022年度審計(jì)查出的47個(gè)問(wèn)題，已整改到位39個(gè)，整改到位率82.98%。其中36個(gè)立行立改問(wèn)題已整改到位35個(gè)，整改到位率97.22%；8個(gè)尚未完全整改到位問(wèn)題均已制定整改措施和計(jì)劃。有關(guān)部門(mén)單位制定完善規(guī)章制度13項(xiàng)，一體推動(dòng)揭示問(wèn)題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革。2022年度審計(jì)查出問(wèn)題整改工作主要有以下三個(gè)亮點(diǎn)：
（一）整改責(zé)任壓得更實(shí)。細(xì)化完善黨委領(lǐng)導(dǎo)、人大監(jiān)督、政府落實(shí)、被審計(jì)單位整改、主管部門(mén)監(jiān)督管理、審計(jì)機(jī)關(guān)督促檢查、紀(jì)檢監(jiān)察巡察貫通協(xié)作的整改工作機(jī)制，強(qiáng)化審計(jì)整改責(zé)任落實(shí)。2023年以來(lái)，區(qū)委、區(qū)政府多次召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取或?qū)徸h審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況報(bào)告，研究部署審計(jì)查出問(wèn)題的整改落實(shí)；區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題作出整改批示38篇次，要求各級(jí)各部門(mén)切實(shí)做好審計(jì)“下半篇文章”。區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)參加被審計(jì)單位審計(jì)整改工作會(huì)議并參與研究審計(jì)整改方案、對(duì)審計(jì)整改工作提出指導(dǎo)意見(jiàn)、督促審計(jì)整改措施落實(shí)到位。各部門(mén)單位主要負(fù)責(zé)同志認(rèn)真履行第一責(zé)任人的職責(zé)，對(duì)審計(jì)整改工作直接抓、直接管。有關(guān)主管部門(mén)認(rèn)真落實(shí)監(jiān)督管理責(zé)任，規(guī)范行業(yè)管理，如今年5月，區(qū)政府辦公室、區(qū)財(cái)政局、區(qū)審計(jì)局和區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局聯(lián)合開(kāi)展全區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，以點(diǎn)帶面，推動(dòng)問(wèn)題改到位、改徹底。區(qū)審計(jì)局組織專(zhuān)門(mén)力量核實(shí)整改情況，常態(tài)化分析提煉審計(jì)成果及整改成效，推動(dòng)解決多個(gè)審計(jì)發(fā)現(xiàn)重要問(wèn)題。
（二）整改工作制度更加完善。堅(jiān)持在審計(jì)整改制度建設(shè)上積極探索，通過(guò)完善制度體系為審計(jì)整改工作向縱深發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。區(qū)委審計(jì)辦出臺(tái)《中共江門(mén)市蓬江區(qū)委審計(jì)委員會(huì)成員單位工作協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制》，適時(shí)組織相關(guān)成員單位進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)，督促審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)到位。區(qū)審計(jì)局出臺(tái)《江門(mén)市蓬江區(qū)審計(jì)局審計(jì)查出問(wèn)題整改監(jiān)督工作指引》，按立行立改、分階段整改、持續(xù)整改3種類(lèi)型分別明確整改時(shí)限要求，落實(shí)審計(jì)整改跟蹤督促工作的責(zé)任分工，嚴(yán)格規(guī)范審計(jì)整改“掛銷(xiāo)號(hào)”工作流程，強(qiáng)化對(duì)被審計(jì)單位整改工作的督促和指導(dǎo)。
（三）整改合力抓得更強(qiáng)。推動(dòng)各類(lèi)監(jiān)督力量貫通協(xié)同，既把握總體，又突出重點(diǎn)，進(jìn)一步鞏固和完善全面整改、專(zhuān)項(xiàng)整改、重點(diǎn)督辦相結(jié)合的審計(jì)整改總體格局。區(qū)委審計(jì)辦、區(qū)委巡察辦、區(qū)審計(jì)局聯(lián)合出臺(tái)《巡察監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督貫通融合工作制度》，將審計(jì)整改落實(shí)情況納入巡察監(jiān)督重點(diǎn)內(nèi)容，2023年以來(lái)，區(qū)審計(jì)局向區(qū)委巡察機(jī)構(gòu)提供被巡察單位相關(guān)審計(jì)信息共138份。區(qū)委組織部將審計(jì)結(jié)果及整改情況作為考核、任免、獎(jiǎng)懲領(lǐng)導(dǎo)干部的重要參考，將“審計(jì)整改落實(shí)情況”在區(qū)直單位年度績(jī)效考核設(shè)置得分值2.5分， 2023年度績(jī)效考核中對(duì)整改不到位的8個(gè)部門(mén)單位進(jìn)行扣分。區(qū)政府督查室將逾期未完成整改事項(xiàng)納入?yún)^(qū)政府督查督辦范圍，推動(dòng)問(wèn)題有效整改。
二、審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
（一）財(cái)政管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
1.區(qū)級(jí)財(cái)政管理及決算草案方面，應(yīng)整改問(wèn)題5個(gè)，涉及10個(gè)部門(mén)單位，已完成整改4個(gè)，正在整改1個(gè)，整改金額10537.41萬(wàn)元，完善制度1項(xiàng)。
?。?）一般公共預(yù)算方面
一是對(duì)“有7個(gè)單位2022年收到10萬(wàn)以上且使用率低于50%的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金共有8項(xiàng)，涉及未使用金額1,529.48萬(wàn)元”的問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局將相關(guān)資金納入2023年區(qū)級(jí)預(yù)算安排，實(shí)際已使用270.66萬(wàn)元，未使用1258.82萬(wàn)元。
二是對(duì)“有34筆上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金9,704.24萬(wàn)元未按規(guī)定在30日內(nèi)分解下達(dá)到用款單位”的問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局加強(qiáng)與上級(jí)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，監(jiān)督及協(xié)調(diào)單位及時(shí)制定資金分配方案，并在規(guī)定期限內(nèi)下達(dá)指標(biāo)。
三是對(duì)“有2個(gè)執(zhí)收單位未追收4項(xiàng)非稅收入504.72萬(wàn)元”的問(wèn)題。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局已追收非稅收入467.12萬(wàn)元。市生態(tài)環(huán)境局蓬江分局已追收非稅收入2萬(wàn)元并將未繳納35.6萬(wàn)元的三個(gè)事項(xiàng)移送法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。
?。?）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算方面
一是對(duì)“有4個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材進(jìn)銷(xiāo)存與醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)數(shù)量不符，涉及違規(guī)金額50.41萬(wàn)元”的問(wèn)題。區(qū)衛(wèi)生健康局印發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)督查方案開(kāi)展對(duì)下屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)督查。江門(mén)市第二人民醫(yī)院、杜阮鎮(zhèn)衛(wèi)生院、荷塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、棠下鎮(zhèn)衛(wèi)生院向市醫(yī)保中心蓬江分中心提交自查整改報(bào)告，將違規(guī)金額50.41萬(wàn)元退回至醫(yī)?；鹳~戶(hù)。
二是對(duì)“部分參保人多領(lǐng)取社會(huì)保障待遇，涉及金額7.38萬(wàn)元”的問(wèn)題。區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局已追回多發(fā)社保待遇。
2.區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)方面，應(yīng)整改問(wèn)題21個(gè)，涉及3個(gè)部門(mén)單位，已完成整改18個(gè)，正在整改3個(gè)，整改金額0.74萬(wàn)元，完善制度7項(xiàng)。
（1）執(zhí)行上級(jí)決策部署方面
一是對(duì)“1個(gè)部門(mén)未向社會(huì)公布城市排水與污水處理設(shè)施保護(hù)范圍”的問(wèn)題。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局已在蓬江區(qū)政府信息公開(kāi)網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于劃定江門(mén)市蓬江區(qū)鎮(zhèn)排水與污水處理設(shè)施保護(hù)范圍的公告》。
二是對(duì)“對(duì)鎮(zhèn)街行政執(zhí)法監(jiān)督指導(dǎo)不到位，涉及未辦結(jié)案件7宗”的問(wèn)題。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局案件已監(jiān)督指導(dǎo)有關(guān)鎮(zhèn)街辦結(jié)7宗案件。
三是對(duì)“未在作出行政處罰決定前履行告知義務(wù)”的問(wèn)題。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局開(kāi)展行政執(zhí)法知識(shí)水平考試和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，制定行政執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究制度，提升執(zhí)法人員業(yè)務(wù)水平，提高執(zhí)法質(zhì)量。
四是對(duì)“未組織編制全區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法年度計(jì)劃”的問(wèn)題。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局已制定2023年城市管理和綜合執(zhí)法年度計(jì)劃。
五是對(duì)“1個(gè)部門(mén)未及時(shí)接收配建物業(yè)”的問(wèn)題。區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局已完成97套配建房屋和132個(gè)配建車(chē)位的接收工作。
六是對(duì)“未完成優(yōu)化整合和壓減區(qū)屬企業(yè)目標(biāo)”的問(wèn)題。區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局已制定深化蓬江區(qū)區(qū)屬?lài)?guó)資國(guó)企改革發(fā)展實(shí)施方案以及區(qū)屬?lài)?guó)有資本布局優(yōu)化改革工作方案，進(jìn)行資源優(yōu)化整合。
七是對(duì)“未完善區(qū)屬?lài)?guó)企監(jiān)管制度體系”的問(wèn)題。區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局已制定區(qū)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理制度和區(qū)屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員（非區(qū)管）監(jiān)督管理暫行辦法，強(qiáng)化對(duì)區(qū)管?chē)?guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的綜合管理。
八是對(duì)“1個(gè)部門(mén)未對(duì)95家達(dá)規(guī)單位進(jìn)行入庫(kù)統(tǒng)計(jì)”的問(wèn)題。區(qū)統(tǒng)計(jì)局對(duì)相關(guān)單位逐一甄別，符合入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)的單位已入庫(kù)。
九是對(duì)“統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)工作開(kāi)展不足”的問(wèn)題。區(qū)統(tǒng)計(jì)局已通過(guò)舉辦視頻培訓(xùn)、實(shí)地走訪(fǎng)等多種培訓(xùn)形式，提升基層統(tǒng)計(jì)員業(yè)務(wù)水平。
十是對(duì)“未建立鎮(zhèn)街統(tǒng)計(jì)工作約談機(jī)制”的問(wèn)題。區(qū)統(tǒng)計(jì)局制定約談鎮(zhèn)街實(shí)施辦法，約談2個(gè)鎮(zhèn)街，加強(qiáng)鎮(zhèn)街統(tǒng)計(jì)工作監(jiān)督力度。
十一是對(duì)“開(kāi)展企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核查和執(zhí)法工作未持有效證件，抽查企業(yè)數(shù)量不達(dá)標(biāo)”的問(wèn)題。區(qū)統(tǒng)計(jì)局充實(shí)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法工作力量，已有兩名同志通過(guò)2023年度全國(guó)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法證資格考試，“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查企業(yè)數(shù)量已達(dá)標(biāo)。
?。?）重大事項(xiàng)決策方面
一是對(duì)“3個(gè)部門(mén)決策程序倒置，部分事項(xiàng)先實(shí)施后決策”的問(wèn)題。區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局、區(qū)統(tǒng)計(jì)局、區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局組織人員學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)集體決策的制度，按照議事程序進(jìn)行重大事項(xiàng)討論、決策。
二是對(duì)“1個(gè)部門(mén)向區(qū)委、區(qū)政府報(bào)送的請(qǐng)示報(bào)告7份未經(jīng)集體決策”的問(wèn)題。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局加強(qiáng)學(xué)習(xí)局“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度，嚴(yán)格執(zhí)行決策審批報(bào)送流程，杜絕上述問(wèn)題再次發(fā)生。
三是對(duì)“集體決策不合理，法規(guī)股和執(zhí)法隊(duì)由同一領(lǐng)導(dǎo)分管”的問(wèn)題。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局已重新調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)分工，明確內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位人員設(shè)置。
?。?）財(cái)政財(cái)務(wù)管理方面
一是對(duì)“2個(gè)部門(mén)及2家所屬單位未盤(pán)活閑置資產(chǎn)2688.84平方米”的問(wèn)題。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局已處置2項(xiàng)閑置資產(chǎn)，剩余資產(chǎn)進(jìn)行公開(kāi)招租。區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局已通過(guò)江門(mén)市公共資源交易平臺(tái)成功轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)。
二是對(duì)“1個(gè)部門(mén)所屬單位個(gè)別公園資產(chǎn)底數(shù)不清”的問(wèn)題。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局開(kāi)展公園資產(chǎn)清查行動(dòng)，形成公園設(shè)施檔案臺(tái)賬，規(guī)范資產(chǎn)管理。
三是對(duì)“1個(gè)部門(mén)在區(qū)屬企業(yè)列支行政機(jī)關(guān)工作人員就餐補(bǔ)貼6.54萬(wàn)元”的問(wèn)題。區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局正在辦理就餐補(bǔ)貼資金撥付手續(xù)。
?。?）建設(shè)工程項(xiàng)目管理方面
對(duì)“1個(gè)部門(mén)8項(xiàng)工程建設(shè)進(jìn)度緩慢”的問(wèn)題。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局有7個(gè)工程已完成建設(shè)，1個(gè)工程正在加快推進(jìn)中。
?。?）其他方面
一是對(duì)“1個(gè)部門(mén)執(zhí)法裝備管理制度不完善,未明確執(zhí)法裝備維護(hù)、更新等方面內(nèi)容”的問(wèn)題。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局已制定執(zhí)法裝備管理制度，明確執(zhí)法裝備維護(hù)、更新等方面要求。
二是對(duì)“1個(gè)部門(mén)變相高薪聘任行政輔助人員并在區(qū)屬企業(yè)列支人力成本”的問(wèn)題。區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局已制定國(guó)資系統(tǒng)人員跟班學(xué)習(xí)管理暫行辦法，優(yōu)化局機(jī)關(guān)與區(qū)屬企業(yè)人員交流通道。
三是對(duì)“1個(gè)部門(mén)未對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)資料進(jìn)行歸檔管理”的問(wèn)題。區(qū)統(tǒng)計(jì)局已嚴(yán)格按照檔案法規(guī)定，完成檔案資料年度歸檔。
（二）重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)整改情況
1.基層治理政策落實(shí)和資金管理情況審計(jì)方面，應(yīng)整改問(wèn)題1個(gè)，涉及1個(gè)部門(mén)單位，已完成整改，整改金額131.55萬(wàn)元。
對(duì)“1個(gè)部門(mén)未按規(guī)定發(fā)放嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)補(bǔ)助131.55萬(wàn)元”的問(wèn)題。區(qū)衛(wèi)生健康局已發(fā)放嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)補(bǔ)助131.55萬(wàn)元。
2.蓬江區(qū)支持市場(chǎng)主體應(yīng)對(duì)疫情紓困發(fā)展政策措施落實(shí)情況審計(jì)方面，應(yīng)整改問(wèn)題1個(gè)，涉及2戶(hù)企業(yè)，已完成整改，整改金額1.19萬(wàn)元。
對(duì)“2家供水企業(yè)未對(duì)用戶(hù)落實(shí)用水價(jià)格優(yōu)惠”的問(wèn)題。江門(mén)市潮連自來(lái)水服務(wù)公司、江門(mén)市蓬江區(qū)荷塘自來(lái)水有限公司向用戶(hù)退還減免的水費(fèi) 。
（三）公共投資審計(jì)整改情況
1.田園綜合體試點(diǎn)項(xiàng)目工程審計(jì)方面，應(yīng)整改問(wèn)題4個(gè)，涉及1個(gè)部門(mén)單位，已完成整改4個(gè)，整改金額7269.72萬(wàn)元，完善制度5項(xiàng)。
一是對(duì)“建設(shè)單位在工程保修期未滿(mǎn)的情況下，提前支付質(zhì)保金115.39萬(wàn)元”的問(wèn)題。杜阮鎮(zhèn)已制定合同管理制度，修訂財(cái)務(wù)支出管理制度和財(cái)政性資金管理制度并開(kāi)展培訓(xùn)，嚴(yán)格按制度及相關(guān)合同約定撥付資金，做好項(xiàng)目資金核算管理。
二是對(duì)“工程前期推進(jìn)較慢，導(dǎo)致上級(jí)收回財(cái)政補(bǔ)助資金898.50萬(wàn)元”的問(wèn)題。杜阮鎮(zhèn)組織相關(guān)工作人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)政府投資管理制度，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，提高財(cái)政資金使用效益。
三是對(duì)“建設(shè)單位未按規(guī)定編報(bào)工程竣工財(cái)務(wù)決算，涉及金額6,255.83萬(wàn)元”的問(wèn)題。杜阮鎮(zhèn)修訂固定資產(chǎn)管理制度，完成竣工財(cái)務(wù)決算審核工作。
四是對(duì)“工程竣工驗(yàn)收程序倒置，先對(duì)工程整體驗(yàn)收，再對(duì)主體結(jié)構(gòu)分部驗(yàn)收”的問(wèn)題。杜阮鎮(zhèn)制定工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施辦法，加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范工程竣工驗(yàn)收流程。
2.市政道路工程審計(jì)方面，應(yīng)整改問(wèn)題2個(gè)，涉及1戶(hù)企業(yè)，已完成整改2個(gè)，整改金額17.77萬(wàn)元。
一是對(duì)“多計(jì)算工程量，涉及金額7.77萬(wàn)元”的問(wèn)題。濱江管理公司已追回多計(jì)算工程款。
二是對(duì)“建設(shè)單位未按合同約定扣除項(xiàng)目經(jīng)理變更違約金10萬(wàn)元”的問(wèn)題。濱江管理公司已扣除項(xiàng)目經(jīng)理變更違約金10萬(wàn)元，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行勸退。
（四）區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)審計(jì)整改情況
1.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理方面，應(yīng)整改問(wèn)題7個(gè)，涉及18戶(hù)企業(yè)，已完成整改5個(gè)，正在整改2個(gè)，整改金額1093.45萬(wàn)元。
一是對(duì)“3戶(hù)企業(yè)及6戶(hù)所屬企業(yè)應(yīng)收未收物業(yè)租金、水電費(fèi)等款項(xiàng)5,037.51萬(wàn)元”的問(wèn)題。9戶(hù)企業(yè)已追回款項(xiàng)890.82萬(wàn)元，剩余款項(xiàng)正通過(guò)司法途徑追收。
二是對(duì)“3戶(hù)所屬企業(yè)應(yīng)收未收服務(wù)費(fèi)175.40萬(wàn)元”的問(wèn)題。保安公司、吉通公司、大方園公司已追回服務(wù)費(fèi)145.1萬(wàn)元，剩余款項(xiàng)正通過(guò)司法途徑追收。
三是對(duì)“1戶(hù)所屬企業(yè)以滾動(dòng)短期租賃方式規(guī)避公開(kāi)招租，涉及租金47.14萬(wàn)元”的問(wèn)題。創(chuàng)德公司已通過(guò)公開(kāi)招租方式出租物業(yè)。
四是對(duì)“1戶(hù)企業(yè)未及時(shí)接管公共停車(chē)資源，導(dǎo)致閑置浪費(fèi)”的問(wèn)題。濱江公司已接收蓬江大橋、江門(mén)大橋、江禮大橋橋底空間公共停車(chē)資源并進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理。
五是對(duì)“1戶(hù)所屬企業(yè)優(yōu)質(zhì)停車(chē)資源比例少且可利用資源底數(shù)不清”的問(wèn)題。蓬江智慧停車(chē)管理公司與市屬?lài)?guó)企積極溝通，持續(xù)開(kāi)拓優(yōu)質(zhì)資源，增加車(chē)位供給，建立可利用停車(chē)資源底冊(cè)。
六是對(duì)“1戶(hù)所屬企業(yè)約36畝土地被他人偷倒沙石泥土”的問(wèn)題。資產(chǎn)管理公司完成場(chǎng)地平整和清運(yùn)土方工作并圍蔽出入口，加強(qiáng)土地管理和巡查，防止類(lèi)似事情再次發(fā)生。
七是對(duì)“1戶(hù)企業(yè)未積極維護(hù)投資項(xiàng)目權(quán)益且風(fēng)險(xiǎn)防范工作不充分，涉及金額10.39萬(wàn)元”的問(wèn)題。江沙園區(qū)公司已向園區(qū)石油公司追回2022年度少分配股利10.39萬(wàn)元，并簽訂出資合同補(bǔ)充協(xié)議修訂不合理?xiàng)l款。
2.財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算方面，應(yīng)整改問(wèn)題5個(gè)，涉及7戶(hù)企業(yè)，已完成整改3個(gè)，正在整改2個(gè)，整改金額216.10萬(wàn)元。
一是對(duì)“1戶(hù)所屬企業(yè)未經(jīng)比價(jià)直接選定車(chē)輛保險(xiǎn)供應(yīng)商，涉及金額139.86萬(wàn)元”的問(wèn)題。吉通公司嚴(yán)格按照濱江管理公司的內(nèi)部規(guī)章制度，公開(kāi)選定車(chē)輛保險(xiǎn)供應(yīng)商。
二是對(duì)“1戶(hù)所屬企業(yè)違規(guī)代管行政單位結(jié)余資金17.25萬(wàn)元”的問(wèn)題。保安公司將代管行政單位的財(cái)務(wù)資料和資金移交市公安局蓬江分局，市公安局蓬江分局已對(duì)該行政單位辦理注銷(xiāo)手續(xù)，并將結(jié)余資金全額上繳財(cái)政。
三是對(duì)“1戶(hù)所屬企業(yè)部分監(jiān)理業(yè)務(wù)資料缺失，涉及金額254.92萬(wàn)元”的問(wèn)題。大方園公司制定合同管理辦法，加強(qiáng)應(yīng)收款管理，并對(duì)相關(guān)監(jiān)理業(yè)務(wù)資料進(jìn)行分類(lèi)處理。
四是對(duì)“1戶(hù)所屬企業(yè)23.81萬(wàn)元應(yīng)收款項(xiàng)長(zhǎng)期未清理”的問(wèn)題。科炬公司正在對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行清理。
五是對(duì)“1戶(hù)企業(yè)和2戶(hù)所屬企業(yè)大額現(xiàn)金支出42.38萬(wàn)元”的問(wèn)題。三十三墟街公司及屬下公司嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，規(guī)范現(xiàn)金支出管理。
3.工程項(xiàng)目管理方面，應(yīng)整改問(wèn)題1個(gè)，涉及2戶(hù)企業(yè)，已完成整改，整改金額106.55萬(wàn)元。
對(duì)“1戶(hù)企業(yè)及1戶(hù)所屬企業(yè)5項(xiàng)工程項(xiàng)目虛報(bào)工程價(jià)款106.55萬(wàn)元”的問(wèn)題。江沙園區(qū)公司和科炬公司已與施工單位核減工程款項(xiàng)106.55萬(wàn)元，確保工程據(jù)實(shí)結(jié)算。
三、審計(jì)整改工作中存在的問(wèn)題及后續(xù)工作安排
從審計(jì)整改的情況看，截至2024年6月底，尚有1個(gè)立行立改問(wèn)題、7個(gè)分階段整改問(wèn)題需繼續(xù)跟進(jìn)整改，未整改到位的原因主要有以下3個(gè)方面：
（一）有些問(wèn)題受限于地方政府財(cái)力薄弱，需籌措資金持續(xù)推進(jìn)解決。如上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金未使用等問(wèn)題，由于受經(jīng)濟(jì)下行影響，短期內(nèi)難以籌集安排資金，需通過(guò)盤(pán)活存量資金，壓減一般性支出，多渠道籌措財(cái)力，逐步完成整改。
（二）有些問(wèn)題因歷史原因，時(shí)間跨度大，需多方加強(qiáng)配合共同推進(jìn)解決。如業(yè)務(wù)資料缺失問(wèn)題，由于涉及年份久遠(yuǎn)，落實(shí)整改還需一定時(shí)間；又如工程項(xiàng)目進(jìn)度緩慢問(wèn)題，需與施工方有效對(duì)接和配合。
（三）有些問(wèn)題受制于外部條件或不可抗力等難以短期完成整改，相應(yīng)整改難度加大。如應(yīng)收未收款項(xiàng)問(wèn)題，需通過(guò)賬務(wù)清理、司法途徑等方式解決；又如資產(chǎn)閑置問(wèn)題，需通過(guò)大力開(kāi)展招商引資等方式積極盤(pán)活，提升資產(chǎn)使用效益。
對(duì)未整改到位的問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)和單位已對(duì)后續(xù)整改工作作出安排。一是壓實(shí)整改責(zé)任。加強(qiáng)跟蹤督辦，拿出真招實(shí)招，統(tǒng)籌推動(dòng)解決整改中的困難，確保應(yīng)改盡改、高質(zhì)量清零，對(duì)虛假整改等問(wèn)題嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)。二是細(xì)化整改要求。系統(tǒng)梳理未整改到位問(wèn)題，明確整改時(shí)限及整改目標(biāo)等，一抓到底、狠抓落實(shí)。三是用好整改成果。深入分析短板弱項(xiàng)，加強(qiáng)制度建設(shè)和過(guò)程管理，切實(shí)鞏固整改成果，實(shí)現(xiàn)標(biāo)本兼治，推動(dòng)治理體系和治理能力水平提升。
江門(mén)市蓬江區(qū)人民政府
2024年8月27日
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