區(qū)人大常委會(huì)：
區(qū)委、區(qū)政府深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于審計(jì)和審計(jì)整改工作的重要講話(huà)和重要指示批示精神，將《關(guān)于2021年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》反映的所有問(wèn)題及提出的建議全部納入整改范圍，組織有關(guān)部門(mén)和單位認(rèn)真研究，制定具體措施，推動(dòng)審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)到位?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、審計(jì)整改工作部署和成效
區(qū)委、區(qū)政府認(rèn)真貫徹中辦、國(guó)辦關(guān)于建立健全審計(jì)查出問(wèn)題整改長(zhǎng)效機(jī)制部署安排，壓實(shí)整改主體責(zé)任，貫通各類(lèi)監(jiān)督力量，高位推動(dòng)審計(jì)整改工作。各部門(mén)各單位嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)十一屆人大常委會(huì)第十一次會(huì)議有關(guān)審議意見(jiàn)，抓緊抓實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)工作部署，審計(jì)整改工作取得積極成效。
一是黨委、政府高度重視。2022年以來(lái)，區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)區(qū)委常委會(huì)會(huì)議、區(qū)政府常務(wù)會(huì)議、整改工作專(zhuān)題會(huì)議，研究部署審計(jì)整改工作，對(duì)審計(jì)整改作出批示18次。區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)參與被審計(jì)單位審計(jì)整改工作，研究審計(jì)整改方案，對(duì)審計(jì)整改工作提出指導(dǎo)意見(jiàn)。
二是整改總體效果顯著。截至2023年7月，對(duì)2021年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出的126個(gè)問(wèn)題，已整改到位120個(gè)，整改完成率95.24%。制定或完善制度規(guī)范28項(xiàng)，通過(guò)收繳（收回）資金、歸還原資金渠道、規(guī)范資金賬務(wù)管理、落實(shí)或撥付項(xiàng)目資金等方式整改問(wèn)題金額2.45億元。
三是整改合力更加凝聚。各類(lèi)監(jiān)督力量貫通協(xié)同，將審計(jì)整改納入巡察監(jiān)督、政府督查督辦和績(jī)效考核內(nèi)容，形成了全面整改、專(zhuān)項(xiàng)整改、重點(diǎn)督辦等三種方式相結(jié)合的審計(jì)整改總體格局，審計(jì)整改合力和效能顯著提升。
二、審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
?。ㄒ唬┴?cái)政管理審計(jì)整改情況
1.區(qū)級(jí)財(cái)政管理及決算草案審計(jì)方面，應(yīng)整改問(wèn)題共6個(gè)，已完成整改5個(gè)，正在整改1個(gè)，已整改金額為6395.75萬(wàn)元，完善合同管理等方面制度1項(xiàng)。
?。?）一般公共預(yù)算方面
一是對(duì)“16個(gè)單位2021年收到10萬(wàn)以上且使用率低于50%的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金共有24項(xiàng)”的問(wèn)題，正在整改。區(qū)財(cái)政局將相關(guān)資金納入2023年區(qū)級(jí)預(yù)算安排，實(shí)際已使用913.88萬(wàn)元，未使用2455.72萬(wàn)元。
二是對(duì)“68筆上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金未按規(guī)定在30日內(nèi)分解下達(dá)到用款單位”的問(wèn)題，區(qū)財(cái)政局加強(qiáng)項(xiàng)目管理，加快資金下達(dá)。
三是對(duì)“2個(gè)部門(mén)以勞務(wù)派遣方式用工，超范圍實(shí)施政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)”的問(wèn)題，白沙街和區(qū)自然資源局已取消勞務(wù)派遣方式用工。
四是對(duì)“5個(gè)單位簽訂的7份政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)合同未約定驗(yàn)收和爭(zhēng)議處理等條款”的問(wèn)題，棠下鎮(zhèn)、區(qū)文廣旅體局、區(qū)環(huán)衛(wèi)處通過(guò)簽訂補(bǔ)充協(xié)議、修訂合同管理制度等方式明確服務(wù)驗(yàn)收條款，規(guī)范政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)管理。
?。?）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算方面
一是對(duì)“4個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材進(jìn)銷(xiāo)存與醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)數(shù)量不符”的問(wèn)題，市醫(yī)保局蓬江分局已追繳4個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)違規(guī)資金55.12萬(wàn)元。
二是對(duì)“部分參保人社保待遇未及時(shí)支付到位”的問(wèn)題，市醫(yī)保局蓬江分局、區(qū)社保局已向255人發(fā)放社保待遇54.28萬(wàn)元。
2.區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)方面，應(yīng)整改問(wèn)題共52個(gè)，已完成整改51個(gè)，正在整改1個(gè)，已整改金額為13356.73萬(wàn)元，完善合同管理、財(cái)務(wù)管理、車(chē)輛管理等方面制度20項(xiàng)。
?。?）執(zhí)行上級(jí)決策部署方面
一是對(duì)“1個(gè)部門(mén)未按上級(jí)要求落實(shí)路長(zhǎng)制工作”的問(wèn)題，區(qū)住建局已開(kāi)展各級(jí)公路路長(zhǎng)制公示牌設(shè)立、日常巡查等工作，并督促各鎮(zhèn)街制定了鎮(zhèn)級(jí)路長(zhǎng)制實(shí)施方案并嚴(yán)格執(zhí)行。
二是對(duì)“1個(gè)部門(mén)未對(duì)已超過(guò)檢查周期的四座橋梁進(jìn)行檢查”的問(wèn)題。區(qū)住建局已完成荷塘西江大橋、馬滘大橋、荷塘二橋和龍沖口一橋等四座橋梁檢查工作，并出具橋梁檢查報(bào)告。
三是對(duì)“1個(gè)部門(mén)對(duì)4個(gè)全國(guó)綜合減災(zāi)示范社區(qū)(村)日常維護(hù)工作指導(dǎo)不到位”的問(wèn)題，區(qū)應(yīng)急局已督促4個(gè)全國(guó)綜合減災(zāi)示范社區(qū)（村）重新布置災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)地圖，明確應(yīng)急避難所分布、安全疏散路徑等信息，并加強(qiáng)對(duì)消防物資器材的檢查和維護(hù)保養(yǎng)工作。
四是對(duì)“1個(gè)部門(mén)未向社會(huì)公布生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案”的問(wèn)題，區(qū)應(yīng)急局已制定3個(gè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并通過(guò)政府信息網(wǎng)向社會(huì)公布。
五是對(duì)“1個(gè)部門(mén)未建立重大文物定期檢查和定期報(bào)告制度”的問(wèn)題，區(qū)文廣旅體局已制定不可移動(dòng)文物安全管理制度，明確重大文物定期檢查和定期報(bào)告的要求。
（2）重大事項(xiàng)決策方面
一是對(duì)“4個(gè)部門(mén)的部分重大事項(xiàng)未經(jīng)集體討論決定”的問(wèn)題，區(qū)委宣傳部、區(qū)住建局、區(qū)文廣旅體局、區(qū)應(yīng)急局嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)集體決策的制度，按照議事程序提交重大事項(xiàng)討論、決策。
二是對(duì)“1個(gè)部門(mén)‘三重一大’集體決策制度決策標(biāo)準(zhǔn)與其黨組工作制度和財(cái)務(wù)管理制度相沖突”的問(wèn)題，區(qū)政數(shù)局修訂“三重一大”集體決策辦法，并嚴(yán)格執(zhí)行。
?。?）廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)方面
一是對(duì)“1個(gè)部門(mén)擴(kuò)大范圍向事業(yè)編制人員發(fā)放安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察崗位津貼”的問(wèn)題，區(qū)應(yīng)急局已停發(fā)事業(yè)編制人員安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察崗位津貼。
二是對(duì)“1個(gè)部門(mén)超范圍發(fā)放誤餐費(fèi)”的問(wèn)題，區(qū)應(yīng)急局修訂誤餐管理制度，嚴(yán)控發(fā)放范圍。
三是對(duì)“1個(gè)部門(mén)和1家所屬單位公務(wù)用車(chē)使用登記不規(guī)范”的問(wèn)題，區(qū)應(yīng)急局修訂公車(chē)管理制度，并落實(shí)公車(chē)使用審批登記流程。
四是對(duì)“1個(gè)部門(mén)超范圍發(fā)放高溫津貼”的問(wèn)題，區(qū)城管局停發(fā)超范圍發(fā)放的高溫津貼，印發(fā)《關(guān)于規(guī)范發(fā)放高溫津貼的通知》，嚴(yán)控發(fā)放范圍。
五是對(duì)“1個(gè)部門(mén)未經(jīng)審批使用公務(wù)用車(chē)”的問(wèn)題，區(qū)城管局修訂公務(wù)用車(chē)使用管理制度，規(guī)范公車(chē)使用行為。
六是對(duì)“4家所屬單位公務(wù)用車(chē)制度不完善”的問(wèn)題，區(qū)城管局4個(gè)所屬事業(yè)單位修訂公務(wù)用車(chē)使用管理制度，明確用車(chē)流程，按要求登記用車(chē)信息。
（4）財(cái)政財(cái)務(wù)管理方面
一是對(duì)“1個(gè)部門(mén)和6家所屬單位存量資金未上繳財(cái)政”的問(wèn)題，區(qū)住建局及6家所屬單位已將存量資金575.71萬(wàn)元上繳區(qū)財(cái)政。
二是對(duì)“1個(gè)部門(mén)在手續(xù)不齊的情況下發(fā)放補(bǔ)助”的問(wèn)題，區(qū)住建局要求申請(qǐng)人按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)后發(fā)放補(bǔ)助資金。
三是對(duì)“1家所屬單位收入未登記入賬”的問(wèn)題，市建設(shè)工程設(shè)計(jì)審查中心蓬江區(qū)辦事處已對(duì)相關(guān)款項(xiàng)登記入賬。
四是對(duì)“1家所屬單位未按規(guī)定確認(rèn)收入成本及繳納稅費(fèi)”的問(wèn)題，區(qū)建筑工程質(zhì)量檢測(cè)站已對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本賬務(wù)處理，并繳納企業(yè)所得稅222.55萬(wàn)元。
五是對(duì)“1家所屬單位固定資產(chǎn)賬實(shí)不符”的問(wèn)題，區(qū)建筑工程質(zhì)量檢測(cè)站修訂資產(chǎn)管理制度，組織開(kāi)展資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。
六是對(duì)“1個(gè)部門(mén)和2家所屬單位大額支出現(xiàn)金”的問(wèn)題，區(qū)住建局及2家所屬單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度加強(qiáng)現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金支出行為。
七是對(duì)“1個(gè)部門(mén)采購(gòu)項(xiàng)目虛假比價(jià)”的問(wèn)題，區(qū)城管局組織業(yè)務(wù)人員學(xué)習(xí)有關(guān)政府采購(gòu)方面的法律法規(guī)，提高認(rèn)識(shí)和應(yīng)用水平，在政府采購(gòu)中做到合理合法合規(guī)。
八是對(duì)“1個(gè)部門(mén)污水處理費(fèi)執(zhí)收不到位”的問(wèn)題，區(qū)城管局已追繳污水處理費(fèi)354.22萬(wàn)元。
九是對(duì)“1個(gè)部門(mén)對(duì)涉農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管不力”的問(wèn)題，區(qū)文廣旅體局加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管，責(zé)成杜阮鎮(zhèn)文體服務(wù)中心安裝空調(diào)設(shè)備投入使用。
十是對(duì)“1個(gè)部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金未發(fā)揮使用效益”的問(wèn)題，區(qū)文廣旅體局開(kāi)發(fā)的小程序和導(dǎo)覽系統(tǒng)已投入使用。
十一是對(duì)“1個(gè)部門(mén)以撥代支專(zhuān)項(xiàng)資金”的問(wèn)題，正在整改。已使用3萬(wàn)元，剩余6萬(wàn)元待省文物局審批工程建設(shè)方案后使用。
十二是對(duì)“1個(gè)部門(mén)將部分應(yīng)當(dāng)由政府直接履職的事項(xiàng)納入政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)范圍”的問(wèn)題，區(qū)文廣旅體局已整改，不再納入政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)事項(xiàng)。
十三是對(duì)“3個(gè)部門(mén)及1家所屬單位10份服務(wù)合同未約定驗(yàn)收要求等條款”的問(wèn)題，區(qū)文廣旅體局、區(qū)應(yīng)急局、區(qū)城管局通過(guò)修訂合同管理制度、補(bǔ)充驗(yàn)收要求條款等方式，加強(qiáng)政府采購(gòu)合同管理，明確項(xiàng)目驗(yàn)收要求條款。
十四是對(duì)“2個(gè)部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)驗(yàn)收不規(guī)范”的問(wèn)題，區(qū)委宣傳部、區(qū)應(yīng)急局通過(guò)修訂合同管理制度、組織學(xué)習(xí)政府采購(gòu)法規(guī)等方式，規(guī)范履約驗(yàn)收管理。
十五是對(duì)“2個(gè)部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算采購(gòu)貨物”的問(wèn)題，區(qū)政數(shù)局、區(qū)應(yīng)急局建立健全政府采購(gòu)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行。
十六是對(duì)“1個(gè)部門(mén)無(wú)預(yù)算支出培訓(xùn)費(fèi)”的問(wèn)題，區(qū)應(yīng)急局加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，嚴(yán)格按預(yù)算控制支出范圍和金額。
?。?）建設(shè)工程項(xiàng)目管理方面
一是對(duì)“1個(gè)部門(mén)1項(xiàng)工程交工驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，施工方虛報(bào)工程量”的問(wèn)題，區(qū)住建局刪除虛報(bào)的工程量，重新報(bào)區(qū)財(cái)政局審核。
二是對(duì)“1個(gè)部門(mén)1項(xiàng)工程結(jié)算資料未及時(shí)送財(cái)政審核”的問(wèn)題，區(qū)住建局已報(bào)區(qū)財(cái)政局審核。
三是對(duì)“1個(gè)部門(mén)2項(xiàng)工程未及時(shí)辦理財(cái)務(wù)竣工決算”的問(wèn)題，區(qū)城管局已將相關(guān)工程財(cái)務(wù)竣工決算資料報(bào)送區(qū)財(cái)政局審核。
四是對(duì)“1個(gè)部門(mén)1項(xiàng)工程未辦理竣工驗(yàn)收已投入使用”的問(wèn)題，區(qū)政數(shù)局聯(lián)合區(qū)住建局、區(qū)自然資源局等部門(mén)完成迦南里及福田里水浸黑點(diǎn)改造工程竣工驗(yàn)收工作。
五是對(duì)“1家所屬單位在工程設(shè)計(jì)圖紙直接指定品牌供應(yīng)商”的問(wèn)題，區(qū)市政設(shè)施管理監(jiān)督站加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)工作。
（6）內(nèi)部管理方面
一是對(duì)“1個(gè)部門(mén)和2家所屬單位飯?zhí)弥贫炔煌晟?，管理不?guī)范”的問(wèn)題，區(qū)住建局修訂職工食堂管理制度，規(guī)范食堂管理。
二是對(duì)“2家所屬單位未簽訂業(yè)務(wù)合同”的問(wèn)題，區(qū)住建局修訂業(yè)務(wù)合同管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)合同簽訂流程和要求。
三是對(duì)“2家所屬單位不相容財(cái)務(wù)崗位未分離”的問(wèn)題，市建設(shè)工程設(shè)計(jì)審查中心蓬江區(qū)辦事處、區(qū)建筑工程質(zhì)量檢測(cè)站財(cái)務(wù)人員已進(jìn)行崗位分離，崗位相互制約。
四是對(duì)“1個(gè)部門(mén)所屬單位倉(cāng)庫(kù)管理混亂，倉(cāng)庫(kù)存放私人工程物料、部分工程材料賬實(shí)不符和白單出庫(kù)”的問(wèn)題，區(qū)市政設(shè)施維修處修訂倉(cāng)庫(kù)管理工作制度，組織人員全面盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有材料，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化、合理化。
五是對(duì)“1個(gè)部門(mén)所屬單位大量舊材料未及時(shí)處置”的問(wèn)題，區(qū)市政設(shè)施管理監(jiān)督站已制定廢舊市政設(shè)施物資材料回收使用管理制度，對(duì)舊材料進(jìn)行分類(lèi)處置，對(duì)評(píng)估價(jià)值38萬(wàn)元舊材料進(jìn)行拍賣(mài)并上繳拍賣(mài)所得收入100.35萬(wàn)元。
?。?）工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理方面
一是對(duì)“2個(gè)部門(mén)部分工會(huì)支出未經(jīng)工會(huì)主席審批”的問(wèn)題，區(qū)委宣傳部、區(qū)文廣旅體局完善工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范工會(huì)支出手續(xù)。
二是對(duì)“1個(gè)部門(mén)和2家所屬單位工會(huì)未建立財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)、資產(chǎn)管理等內(nèi)部管理制度”的問(wèn)題，區(qū)文廣旅體局已制定工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度。
三是對(duì)“1個(gè)部門(mén)工會(huì)財(cái)務(wù)制度與上級(jí)文件規(guī)定相違背”的問(wèn)題，區(qū)委宣傳部修訂工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度，確保不違背上級(jí)文件的規(guī)定。
?。?）其他方面
一是對(duì)“1個(gè)部門(mén)未督促當(dāng)事人及時(shí)上繳行政處罰罰款”的問(wèn)題，區(qū)城管局已追繳行政處罰罰款27.25萬(wàn)元。
二是對(duì)“1個(gè)部門(mén)超期審批行政許可決定101項(xiàng)”的問(wèn)題，區(qū)城管局已制定《行政許可辦事指南》及《行政許可審批規(guī)范制度（試行）》，進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)審批流程。
三是對(duì)“1個(gè)部門(mén)行政處罰罰款未執(zhí)收”的問(wèn)題，區(qū)應(yīng)急局已追繳行政處罰罰款4.74萬(wàn)元。
四是對(duì)“1個(gè)部門(mén)超時(shí)執(zhí)收行政處罰罰款”的問(wèn)題，區(qū)應(yīng)急局進(jìn)一步規(guī)范和完善辦案程序，督促當(dāng)事人及時(shí)履行行政處罰決定。
五是對(duì)“1個(gè)部門(mén)無(wú)法定依據(jù)自行增加行政處罰種類(lèi)”的問(wèn)題，區(qū)應(yīng)急局加強(qiáng)學(xué)習(xí)法律法規(guī)，嚴(yán)格法制審核把關(guān)，確保作出的處罰決定合法合規(guī)、有法可依。
六是對(duì)“1個(gè)部門(mén)3項(xiàng)文物監(jiān)管保護(hù)不到位”的問(wèn)題，區(qū)文廣旅體局已批復(fù)同意華豐古廟有關(guān)工程建設(shè)，清理陳白沙墓雜草及樹(shù)立保護(hù)標(biāo)志牌，在文昌閣配備滅火器。
七是對(duì)“1個(gè)部門(mén)13項(xiàng)行政許可事項(xiàng)未公示或未按期公示”的問(wèn)題，區(qū)文廣旅體局已公示13項(xiàng)行政許可事項(xiàng)。
八是對(duì)“1個(gè)部門(mén)未公開(kāi)區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)有關(guān)信息”的問(wèn)題，區(qū)國(guó)資局已公開(kāi)企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況、國(guó)有資本保值增值基本情況數(shù)據(jù)、區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)法定代表人考核結(jié)果等信息。
九是對(duì)“1個(gè)部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)不準(zhǔn)確”的問(wèn)題，區(qū)國(guó)資局已修改部門(mén)預(yù)算相關(guān)信息并公開(kāi)。
十是對(duì)“1個(gè)部門(mén)檔案館建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)未細(xì)化”的問(wèn)題，區(qū)國(guó)資局已按照規(guī)定對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化。
?。ǘ┲卮笳叽胧┞鋵?shí)跟蹤審計(jì)整改情況
1.疫苗流通和預(yù)防接種政策落實(shí)審計(jì)方面，應(yīng)整改問(wèn)題共2個(gè)，已完成整改。
?。?）對(duì)“1個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)未將非免疫規(guī)劃疫苗的疫苗持有人信息進(jìn)行公開(kāi)”的問(wèn)題，白沙街道堤?hào)|社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已公開(kāi)非免疫規(guī)劃疫苗持有人信息。
?。?）對(duì)“1個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)部分冷鏈設(shè)施設(shè)備檢查記錄無(wú)登記檢查人員姓名，1個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)部分冷鏈設(shè)備溫度記錄缺失且亂堆放雜物”的問(wèn)題，江門(mén)市第二人民醫(yī)院、荷塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院登記檢查人員姓名和冷鏈設(shè)備監(jiān)測(cè)溫度，并清理雜物。
2.電子警察規(guī)劃建設(shè)和運(yùn)行管理政策落實(shí)審計(jì)方面，應(yīng)整改問(wèn)題共2個(gè)，已完成整改。
?。?）對(duì)“部分電子警察設(shè)備長(zhǎng)期處于停用狀態(tài)，影響執(zhí)法效能”的問(wèn)題。市公安局已制定《交通警察支隊(duì)停用作廢交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備編號(hào)工作規(guī)范》，對(duì)343套電子警察設(shè)備進(jìn)行作廢，對(duì)符合執(zhí)法規(guī)范的211套電子警察設(shè)備完成審批或備案工作。
?。?）對(duì)“1個(gè)部門(mén)未在平臺(tái)上對(duì)不符合執(zhí)法取證標(biāo)準(zhǔn)的電子警察設(shè)備進(jìn)行停用”的問(wèn)題，市公安局已對(duì)相關(guān)測(cè)速點(diǎn)位進(jìn)行停用。
3.中央直達(dá)資金管理使用政策落實(shí)審計(jì)方面，應(yīng)整改問(wèn)題共2個(gè)，已完成整改，已整改金額為0.15萬(wàn)元。
?。?）對(duì)“1個(gè)部門(mén)對(duì)資料審核不嚴(yán)，重復(fù)發(fā)放就業(yè)補(bǔ)助”的問(wèn)題，區(qū)人社局已追回重復(fù)發(fā)放的就業(yè)補(bǔ)助資金0.15萬(wàn)元。
（2）對(duì)“2個(gè)部門(mén)管理不到位導(dǎo)致直達(dá)資金系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤”的問(wèn)題，區(qū)退役軍人事務(wù)局、區(qū)殘聯(lián)已對(duì)錯(cuò)誤的信息進(jìn)行了修正。
（三）重點(diǎn)民生等專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)整改情況
1.美麗鄉(xiāng)村建設(shè)審計(jì)方面，應(yīng)整改問(wèn)題共9個(gè)，已完成整改，已整改金額為817.02萬(wàn)元。
?。?）工程建設(shè)方面
一是對(duì)“6個(gè)鎮(zhèn)街28項(xiàng)‘三清三拆三整治’工程、3個(gè)鎮(zhèn)6項(xiàng)農(nóng)村公廁工程多支付施工方工程款”的問(wèn)題，6個(gè)鎮(zhèn)街已追回多支付款項(xiàng)33.39萬(wàn)元。
二是對(duì)“2個(gè)鎮(zhèn)街16項(xiàng)‘三清三拆三整治’工程、1個(gè)鎮(zhèn)5項(xiàng)農(nóng)村公廁工程、2個(gè)鎮(zhèn)4條農(nóng)村公路工程由無(wú)資質(zhì)條件的個(gè)人或單位施工”的問(wèn)題，棠下鎮(zhèn)、環(huán)市街、杜阮鎮(zhèn)通過(guò)完善工程項(xiàng)目建設(shè)制度、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、開(kāi)展自查自糾等方式，嚴(yán)格施工資質(zhì)審查工作，規(guī)范工程項(xiàng)目管理。
三是對(duì)“3個(gè)鎮(zhèn)4項(xiàng)農(nóng)村公廁工程虛增工程量多結(jié)算”的問(wèn)題，棠下鎮(zhèn)、荷塘鎮(zhèn)、杜阮鎮(zhèn)已追回多結(jié)算工程款2.31萬(wàn)元，對(duì)未支付工程款按實(shí)結(jié)算。
四是對(duì)“3個(gè)鎮(zhèn)9座農(nóng)村公廁未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建設(shè)”的問(wèn)題，棠下鎮(zhèn)、荷塘鎮(zhèn)、杜阮鎮(zhèn)組織學(xué)習(xí)蓬江區(qū)農(nóng)村公廁建設(shè)方案等文件，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村公廁建設(shè)工程項(xiàng)目的監(jiān)管。
?。?）管理維護(hù)方面
一是對(duì)“6個(gè)鎮(zhèn)街缺乏完善的常態(tài)化管理機(jī)制，溪河淤泥漂浮物未清理、危房未拆除、‘三線(xiàn)’亂搭亂接等影響村容村貌的問(wèn)題依然存在”的問(wèn)題，6個(gè)鎮(zhèn)街通過(guò)出臺(tái)“三清三拆三整治”常態(tài)化管理制度、強(qiáng)化督導(dǎo)和考核等方式，進(jìn)一步整治村（社區(qū)）環(huán)境衛(wèi)生。
二是對(duì)“1個(gè)鎮(zhèn)2條農(nóng)村公路11棵樹(shù)木被移植到私企、交通安全設(shè)施被拆除”的問(wèn)題，棠下鎮(zhèn)已責(zé)成相關(guān)企業(yè)將樹(shù)木植回公路兩側(cè)，在工程結(jié)算中取消被拆除的交通安全設(shè)施工程量。
三是對(duì)“3個(gè)鎮(zhèn)8座農(nóng)村公廁存在廁所門(mén)被盜、無(wú)障礙扶手被拆除等情況”的問(wèn)題，棠下鎮(zhèn)、荷塘鎮(zhèn)、杜阮鎮(zhèn)組織學(xué)習(xí)農(nóng)村公廁長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制方案等文件，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村公廁管護(hù)的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格落實(shí)公廁日常保潔和維修維護(hù)措施。
四是對(duì)“2個(gè)鎮(zhèn)2座旅游公廁存在天花墻皮剝落、墻面開(kāi)裂等情況”的問(wèn)題，棠下鎮(zhèn)、杜阮鎮(zhèn)加強(qiáng)旅游公廁日常監(jiān)督檢查，將管理責(zé)任落實(shí)到人，嚴(yán)格做好衛(wèi)生保潔和設(shè)備養(yǎng)護(hù)維修工作。
五是對(duì)“2個(gè)鎮(zhèn)3座農(nóng)村污水處理站未公示出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人等信息”的問(wèn)題，區(qū)城管局已公示3座農(nóng)村污水處理站出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人等信息。
2.基礎(chǔ)教育投入審計(jì)方面，應(yīng)整改問(wèn)題共5個(gè)，已完成整改，已整改金額為8.9萬(wàn)元。
（1）對(duì)“未及時(shí)發(fā)放義務(wù)教育階段困難學(xué)生資助資金”的問(wèn)題，區(qū)教育局已向有關(guān)學(xué)生發(fā)放義務(wù)教育階段困難學(xué)生資助資金8.9萬(wàn)元。
?。?）對(duì)“1個(gè)住宅小區(qū)配套幼兒園未與住宅小區(qū)首期建設(shè)項(xiàng)目同步竣工驗(yàn)收”的問(wèn)題，區(qū)教育局通過(guò)召開(kāi)工作會(huì)議部署、實(shí)地調(diào)研督察等方式落實(shí)小區(qū)配套幼兒園同步竣工驗(yàn)收工作，確保幼兒園建設(shè)工程按期推進(jìn)。
?。?）對(duì)“1個(gè)建設(shè)工程未組織竣工驗(yàn)收已投入使用”的問(wèn)題，區(qū)教育局加強(qiáng)區(qū)內(nèi)學(xué)校新建、擴(kuò)建工程的監(jiān)督管理力度，確保每項(xiàng)工程在合法、合規(guī)、安全前提下完成建設(shè)工作，杜絕同類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。
?。?）對(duì)“4所小學(xué)2020-2021年未安排聽(tīng)課評(píng)課教學(xué)視導(dǎo)工作”的問(wèn)題，區(qū)教育局已制定教師發(fā)展中心年度小學(xué)教學(xué)視導(dǎo)計(jì)劃，嚴(yán)格落實(shí)公辦小學(xué)聽(tīng)課視導(dǎo)全覆蓋。
?。?）對(duì)“2名教研員教學(xué)工作經(jīng)歷未達(dá)到6年以上教學(xué)經(jīng)驗(yàn)要求”的問(wèn)題，區(qū)教育局已安排1名教研員到江門(mén)市棠下中學(xué)交流任教，另1名教研員不再擔(dān)任教研員工作。
3.基層治理經(jīng)費(fèi)審計(jì)方面，應(yīng)整改問(wèn)題共5個(gè)，已完成整改4個(gè)，正在整改1個(gè)。已整改金額為1883.33萬(wàn)元。
?。?）對(duì)“有5個(gè)鎮(zhèn)街59個(gè)村（社區(qū)）‘村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)’使用率低于50%、5個(gè)鎮(zhèn)街73個(gè)村（社區(qū)）‘黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)’使用率低于50%。6個(gè)鎮(zhèn)街兩項(xiàng)資金結(jié)余大”的問(wèn)題，6個(gè)鎮(zhèn)街督促相關(guān)村（社區(qū)）加強(qiáng)辦公經(jīng)費(fèi)和黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)管理，加快資金使用，提高資金效益。
?。?）黨建陣地建設(shè)工程管理方面。
一是對(duì)“1個(gè)鎮(zhèn)街1項(xiàng)工程未辦理竣工驗(yàn)收即投入使用”的問(wèn)題，白沙街已完成相關(guān)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。
二是對(duì)“2個(gè)鎮(zhèn)街2項(xiàng)工程驗(yàn)收工作流于形式”的問(wèn)題，荷塘鎮(zhèn)、杜阮鎮(zhèn)組織業(yè)務(wù)人員學(xué)習(xí)建設(shè)工程質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定，規(guī)范建設(shè)工程驗(yàn)收管理，避免此類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。
三是對(duì)“2個(gè)鎮(zhèn)街3項(xiàng)工程虛增工程量”的問(wèn)題，正在整改。杜阮鎮(zhèn)已追回多結(jié)算工程款1.68萬(wàn)元，白沙街向區(qū)財(cái)政局申請(qǐng)核減虛增工程量待審批。
四是對(duì)“1個(gè)鎮(zhèn)街1項(xiàng)工程未及時(shí)組織竣工結(jié)算”的問(wèn)題，白沙街已將相關(guān)工程結(jié)算資料報(bào)區(qū)財(cái)政局審批。
（四）國(guó)資國(guó)企審計(jì)整改情況
1.區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)審計(jì)方面，應(yīng)整改問(wèn)題共32個(gè)，已完成整改30個(gè)，正在整改2個(gè)。已整改金額為1013萬(wàn)元。
（1）重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策方面
一是對(duì)“2戶(hù)企業(yè)和1戶(hù)所屬企業(yè)部分重大事項(xiàng)未經(jīng)集體決策”的問(wèn)題，濱江管理公司、江沙園區(qū)公司、珠控集團(tuán)公司通過(guò)組織員工學(xué)習(xí)重大決策制度、修訂資金管理制度明確審批權(quán)限、組織自查等方式規(guī)范決策行為。
二是對(duì)“1戶(hù)企業(yè)和1戶(hù)所屬企業(yè)部分決策程序倒置”的問(wèn)題，江沙園區(qū)公司、珠控集團(tuán)公司嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)集體決策的制度，按照議事程序進(jìn)行重大事項(xiàng)討論、決策。
三是對(duì)“1戶(hù)企業(yè)投資項(xiàng)目決策不合理”的問(wèn)題，濱江管理公司對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)方案中涉及人員的職責(zé)、工作情況、與增資擴(kuò)股工作程度匹配程度等開(kāi)展核查，舉一反三，加強(qiáng)防范意識(shí)，防止類(lèi)似情況再次出現(xiàn)。
四是對(duì)“投資項(xiàng)目決策調(diào)研工作不充分，簽訂的個(gè)別條款未能實(shí)現(xiàn)”的問(wèn)題，濱江管理公司加強(qiáng)投資項(xiàng)目決策的前期分析與研討水平，委托第三方中介專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)提前介入，加強(qiáng)項(xiàng)目事中管控，促進(jìn)決策有效執(zhí)行。
五是對(duì)“部分制度未及時(shí)向區(qū)國(guó)資局報(bào)備”的問(wèn)題，濱江管理公司嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)審批備案的相關(guān)規(guī)定，確保制定的制度及時(shí)向區(qū)國(guó)資局報(bào)備。
六是對(duì)“1戶(hù)企業(yè)部分會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議決議缺乏會(huì)議記錄支撐”的問(wèn)題，江沙園區(qū)公司嚴(yán)格按照《“三重一大”決策制度》的要求規(guī)范會(huì)議記錄工作，對(duì)會(huì)議記錄進(jìn)行查漏補(bǔ)缺，準(zhǔn)確記錄會(huì)議內(nèi)容。
七是對(duì)“1戶(hù)企業(yè)未經(jīng)區(qū)國(guó)資局審批出租廠房”的問(wèn)題，江沙園區(qū)公司已經(jīng)區(qū)國(guó)資局批復(fù)同意出租廠房。
八是對(duì)“1戶(hù)企業(yè)工資預(yù)算調(diào)增事項(xiàng)未上報(bào)區(qū)國(guó)資局審批”的問(wèn)題，珠控集團(tuán)公司將強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行情況分析，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算審批制度，調(diào)整預(yù)算按要求報(bào)區(qū)國(guó)資局審批后執(zhí)行。
?。?）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理方面
一是對(duì)“1戶(hù)企業(yè)1個(gè)項(xiàng)目長(zhǎng)期未實(shí)施造成用地閑置，已支付租金及賠償金2,184.31萬(wàn)元”的問(wèn)題，正在整改。珠控集團(tuán)公司購(gòu)買(mǎi)的70.85畝地塊由區(qū)土儲(chǔ)中心收儲(chǔ)，租賃的112.58畝土地正在與出租方協(xié)商溝通物業(yè)置換方案。
二是對(duì)“1戶(hù)所屬企業(yè)物業(yè)未公開(kāi)招租”的問(wèn)題，珠控集團(tuán)公司已通過(guò)市公共資源交易中心對(duì)物業(yè)進(jìn)行公開(kāi)招租并簽訂租賃合同。
三是對(duì)“1戶(hù)企業(yè)非法占用土地被罰款284.49萬(wàn)元”的問(wèn)題，江沙園區(qū)公司加強(qiáng)土地管理，嚴(yán)格按照工程建設(shè)項(xiàng)目管理制度執(zhí)行，對(duì)新開(kāi)工項(xiàng)目均需完善相關(guān)手續(xù)后方可進(jìn)場(chǎng)施工。
四是對(duì)“1戶(hù)企業(yè)未經(jīng)審批出租房屋且未收取租金及水電費(fèi)”的問(wèn)題，江沙園區(qū)公司已取得區(qū)國(guó)資局批復(fù)同意出租廠房，追收租金及水電費(fèi)13.61萬(wàn)元。
五是對(duì)“1戶(hù)企業(yè)3塊臨時(shí)土地監(jiān)管不到位導(dǎo)致租戶(hù)違規(guī)建設(shè)建（構(gòu)）筑物，涉及面積3.05萬(wàn)平方米”的問(wèn)題，江沙園區(qū)公司已責(zé)成租戶(hù)拆除違規(guī)建筑物。
六是對(duì)“2戶(hù)企業(yè)及1戶(hù)所屬企業(yè)應(yīng)收未收租金”的問(wèn)題，珠控集團(tuán)公司、江沙園區(qū)公司已追回租金278.88萬(wàn)元。
七是對(duì)“1戶(hù)企業(yè)及4戶(hù)所屬企業(yè)188.94畝土地、1,338.75平方米房產(chǎn)被無(wú)償占用”的問(wèn)題，濱江管理公司、江沙園區(qū)公司、珠控集團(tuán)公司責(zé)成占用方清理場(chǎng)地后撤場(chǎng)，采取定期巡查、圍蔽土地等措施加強(qiáng)資產(chǎn)管護(hù)工作。
八是對(duì)“1戶(hù)企業(yè)及2戶(hù)所屬企業(yè)未盤(pán)活閑置土地87.79畝”的問(wèn)題，濱江管理公司與區(qū)土儲(chǔ)中心簽署《收回國(guó)有土地使用權(quán)補(bǔ)償協(xié)議》。
九是對(duì)“2戶(hù)企業(yè)及4戶(hù)所屬企業(yè)未盤(pán)活閑置房產(chǎn)2.24萬(wàn)平方米”的問(wèn)題，正在整改。濱江管理公司、珠控集團(tuán)公司、江沙園區(qū)公司通過(guò)市公共資源交易中心對(duì)閑置房產(chǎn)向社會(huì)公開(kāi)招租，對(duì)部分未能出租的房產(chǎn)正在尋求其他盤(pán)活方式。
十是對(duì)“1戶(hù)企業(yè)未及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目投資計(jì)劃造成用地閑置，已支付租金35.64萬(wàn)元”的問(wèn)題，濱江管理公司調(diào)整項(xiàng)目投資計(jì)劃，與出租方解除土地租賃合同。
十一是對(duì)“土地未辦理產(chǎn)權(quán)證書(shū)”的問(wèn)題，濱江管理公司已辦理相關(guān)地塊的產(chǎn)權(quán)證書(shū)。
十二是對(duì)“2戶(hù)企業(yè)未制定年度投融資計(jì)劃”的問(wèn)題，濱江管理公司、江沙園區(qū)公司已制定2022年度公司投融資計(jì)劃。
十三是對(duì)“2戶(hù)企業(yè)未經(jīng)比價(jià)向銀行貸款13.41億元”的問(wèn)題，濱江管理公司、江沙園區(qū)公司通過(guò)學(xué)習(xí)區(qū)屬企業(yè)融資管理辦法、開(kāi)展自查等方式加強(qiáng)融資管理。
?。?）財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算方面
一是對(duì)“1戶(hù)企業(yè)年度預(yù)算未經(jīng)區(qū)國(guó)資局審批”的問(wèn)題，江沙園區(qū)公司將2021年度及2022年度預(yù)算上報(bào)區(qū)國(guó)資局及區(qū)公資小組審批通過(guò)。
二是對(duì)“1戶(hù)企業(yè)大額現(xiàn)金提現(xiàn)且未寫(xiě)明具體用途”的問(wèn)題，江沙園區(qū)公司修訂資金管理制度，規(guī)范現(xiàn)金管理。
三是對(duì)“2戶(hù)企業(yè)支出審批手續(xù)不完備，開(kāi)支依據(jù)不充分”的問(wèn)題，濱江管理公司、江沙園區(qū)公司加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理，完善支出審批手續(xù)。
四是對(duì)“2戶(hù)企業(yè)大額現(xiàn)金支出134.27萬(wàn)元”的問(wèn)題，濱江管理公司、江沙園區(qū)公司強(qiáng)化現(xiàn)金支出管理，杜絕大額現(xiàn)金支出行為。
五是對(duì)“1戶(hù)企業(yè)未收回代墊項(xiàng)目公司水費(fèi)28.10萬(wàn)元”的問(wèn)題，濱江管理公司已收回項(xiàng)目公司水費(fèi)28.10萬(wàn)元。
?。?）落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及廉潔從業(yè)規(guī)定方面
一是對(duì)“1戶(hù)企業(yè)加油卡沒(méi)有專(zhuān)人管理，部分加油卡去向不明”的問(wèn)題，江沙園區(qū)公司已注銷(xiāo)去向不明的加油卡，落實(shí)公務(wù)用車(chē)一車(chē)一卡加油，指定專(zhuān)人跟進(jìn)加油卡日常保管。
二是對(duì)“2戶(hù)企業(yè)及4戶(hù)所屬企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出依據(jù)不充分”的問(wèn)題，江沙園區(qū)公司、珠控集團(tuán)公司、濱江管理公司建立健全公務(wù)接待相關(guān)制度，嚴(yán)格按照規(guī)定加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的審核。
三是對(duì)“1戶(hù)企業(yè)未嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛使用管理制度”的問(wèn)題，濱江管理公司已完善車(chē)輛使用、保養(yǎng)和維修登記，規(guī)范公車(chē)使用管理。
?。?）內(nèi)部管理方面
一是對(duì)“1戶(hù)企業(yè)所屬企業(yè)部分車(chē)輛無(wú)償提供給其他單位使用”的問(wèn)題，邑順通車(chē)輛服務(wù)公司已將相關(guān)車(chē)輛納入管理，登記車(chē)輛使用情況。
二是對(duì)“1戶(hù)企業(yè)風(fēng)控審計(jì)部未配置專(zhuān)職內(nèi)審人員且未能發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的作用”的問(wèn)題，江沙園區(qū)公司已完成風(fēng)控審計(jì)專(zhuān)員招聘并開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。
三是對(duì)“2戶(hù)企業(yè)未按照規(guī)定制定內(nèi)部規(guī)章制度”的問(wèn)題，珠控集團(tuán)公司、江沙園區(qū)公司已制定內(nèi)部規(guī)章制度，完善內(nèi)控管理。
2.國(guó)有資產(chǎn)管理審計(jì)方面，應(yīng)整改問(wèn)題共11個(gè)，已完成整改10個(gè)，正在整改1個(gè)。已整改金額為976.97萬(wàn)元。
?。?）部分資產(chǎn)被占用
一是對(duì)“4個(gè)單位6項(xiàng)土地存在被他人占用、擅自搭建建筑物等情況”的問(wèn)題，棠下鎮(zhèn)、荷塘鎮(zhèn)、環(huán)市街、區(qū)土儲(chǔ)中心通過(guò)清拆違法建筑物、完善臨時(shí)建筑物報(bào)建手續(xù)、圍蔽土地等方式加強(qiáng)地塊管護(hù)。
二是對(duì)“1個(gè)部門(mén)1處物業(yè)被他人占用且用于出租，涉及面積129平方米”的問(wèn)題，區(qū)住建局已追收占用方的物業(yè)租金0.88萬(wàn)元。
三是對(duì)“2家所屬單位2處公房被他人占用，涉及面積143.40平方米”的問(wèn)題，區(qū)住建局已責(zé)成占用者清理雜物并加大日常檢查力度，做好公房管護(hù)工作。
?。?）部分資產(chǎn)長(zhǎng)期閑置
一是對(duì)“1個(gè)部門(mén)房產(chǎn)未辦理產(chǎn)權(quán)證書(shū)且部分閑置，涉及面積2,664平方米”的問(wèn)題，正在整改。區(qū)應(yīng)急局將倉(cāng)庫(kù)閑置辦公場(chǎng)所提供區(qū)藍(lán)天救援中心使用，正在辦理倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)權(quán)證書(shū)。
二是對(duì)“1個(gè)部門(mén)2處物業(yè)長(zhǎng)期閑置，涉及面積118.11平方米”的問(wèn)題，區(qū)住建局通過(guò)市公共資源交易中心平臺(tái)對(duì)閑置物業(yè)進(jìn)行公開(kāi)招租。
三是對(duì)“1家所屬單位停辦企業(yè)資產(chǎn)長(zhǎng)期閑置”的問(wèn)題，區(qū)建筑工程質(zhì)量檢測(cè)站開(kāi)辦的服務(wù)部已辦理注銷(xiāo)手續(xù)，并按規(guī)定對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行處理。
?。?）部分資產(chǎn)收益未上繳
一是對(duì)“3個(gè)鎮(zhèn)街股權(quán)收益414.75萬(wàn)元未上繳區(qū)財(cái)政”的問(wèn)題，棠下鎮(zhèn)、荷塘鎮(zhèn)、潮連街已將股權(quán)收益414.75萬(wàn)元上繳區(qū)財(cái)政。
二是對(duì)“3個(gè)單位和9家所屬單位物業(yè)出租租金收入528.68萬(wàn)元未上繳區(qū)財(cái)政”的問(wèn)題，荷塘鎮(zhèn)、環(huán)市街、白沙街、區(qū)住建局、區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)城管局已將物業(yè)租金收入528.68萬(wàn)元上繳區(qū)財(cái)政。
（4）違規(guī)出租資產(chǎn)
一是對(duì)“1個(gè)部門(mén)和1家所屬單位7處物業(yè)未按規(guī)定公開(kāi)招租,涉及面積470.14平方米”的問(wèn)題，區(qū)住建局已通過(guò)市公共資源交易中心對(duì)物業(yè)進(jìn)行公開(kāi)招租。
二是對(duì)“3家所屬單位4處公房被租戶(hù)違規(guī)加價(jià)轉(zhuǎn)租”的問(wèn)題，區(qū)住建局屬下三鎮(zhèn)住建所（房管所）已與承租方解除租賃合同，追回轉(zhuǎn)租租金差額1.1萬(wàn)元。
三是對(duì)“1個(gè)部門(mén)所屬單位未經(jīng)審批、評(píng)估，長(zhǎng)期低價(jià)出租場(chǎng)地”的問(wèn)題，區(qū)市政設(shè)施管理監(jiān)督站召開(kāi)整改會(huì)議，對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并將租賃期到期的相關(guān)場(chǎng)地移交蓬江區(qū)智慧停車(chē)管理服務(wù)有限公司管理。
三、尚未完成整改到位的原因和后續(xù)安排
從審計(jì)整改的情況看，審計(jì)工作報(bào)告所反映的問(wèn)題大部分已得到糾正，審計(jì)整改取得明顯成效。但仍有小部分問(wèn)題尚未完全整改到位，整改仍在持續(xù)進(jìn)行中，主要存在以下幾種情形：
一是部分問(wèn)題受客觀因素和外部環(huán)境影響較大，需統(tǒng)籌兼顧多方因素推進(jìn)整改。如項(xiàng)目長(zhǎng)期未實(shí)施、資產(chǎn)閑置、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金未使用等問(wèn)題，因受制于市場(chǎng)環(huán)境變化等因素，需分階段穩(wěn)步推進(jìn)整改。
二是部分問(wèn)題為歷史遺留問(wèn)題，整改難度較大。如房產(chǎn)未辦理產(chǎn)權(quán)證書(shū)的問(wèn)題，由于資料不完善或構(gòu)成原因復(fù)雜，落實(shí)整改還需一定時(shí)間。
三是部分問(wèn)題涉及上級(jí)部門(mén)和多部門(mén)聯(lián)動(dòng)，需有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)配合共同推進(jìn)整改。如專(zhuān)項(xiàng)資金未使用、核減工程量等問(wèn)題，需與上級(jí)部門(mén)和主管部門(mén)進(jìn)行有效對(duì)接和配合。
有關(guān)部門(mén)單位已作出后續(xù)整改安排，壓實(shí)整改責(zé)任，對(duì)未整改到位問(wèn)題，加大力度嚴(yán)格按計(jì)劃時(shí)限完成整改，切實(shí)鞏固整改成果，實(shí)現(xiàn)標(biāo)本兼治。下一步，我區(qū)將強(qiáng)化部門(mén)協(xié)作配合，加強(qiáng)上下聯(lián)動(dòng)，統(tǒng)籌推動(dòng)解決整改中的困難，深化監(jiān)督力量貫通，加強(qiáng)督促指導(dǎo)和追責(zé)問(wèn)責(zé)，形成更有效整改合力。區(qū)審計(jì)局將持續(xù)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題整改的跟蹤檢查，推動(dòng)整改到位、扎實(shí)有效，更好服務(wù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
江門(mén)市蓬江區(qū)人民政府
2023年 8 月18 日
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