2016年
江門市蓬江區(qū)科學技術局
部門預算
目 錄
第一部分 江門市蓬江區(qū)科學技術局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
表一：2016年收支總體情況表
表二：2016年收入總體情況表
表三：2016年支出總體情況表
表四：2016年財政撥款收支總體情況表
表五：2016年一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
表六：2016年一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
表七：2016年一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
表八：2016年一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
表九： 2016年政府性基金預算支出情況表
表十：2016年部門預算基本支出預算表
表十一：2016年部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區(qū)科學技術局概況
一、主要職責
江門市蓬江區(qū)科學技術局是主管全區(qū)科技工作的職能部門，主要職責是：
貫徹落實黨和國家科技工作的方針、政策，會同有關部門編制科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；組織申報和實施科技攻關計劃、星火計劃、火炬計劃等科技項目；承擔推進全區(qū)創(chuàng)新體系建設職責，強化發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高新技術產(chǎn)業(yè)及應用技術的開發(fā)與推廣工作；做好高新技術企業(yè)、民營科技企業(yè)、工程技術研究開發(fā)中心、高新技術產(chǎn)品推薦申報工作，指導科技示范推廣基地、科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新工作；牽頭擬訂促進產(chǎn)學研結合的相關政策，指導科技成果轉化工作組織擬訂實施全區(qū)知識產(chǎn)權及專利工作規(guī)劃，負責組織開展知識產(chǎn)權與專利管理工作；會同有關部門開展抗震救災管理、實施及防震抗震的宣傳工作；組織開展宣傳科學思想，普及科技知識，指導科技團體開展學術活動等工作。
江門市蓬江區(qū)科學技術局加掛江門市蓬江區(qū)知識產(chǎn)權局牌子，江門市蓬江區(qū)科學技術協(xié)會機關職能由區(qū)科學技術局（區(qū)知識產(chǎn)權局）承擔，按其章程運作。
二、機構設置
（一）江門市蓬江區(qū)科學技術局兩個下屬事業(yè)單位，分別為江門市蓬江區(qū)科技中心和江門市蓬江區(qū)生產(chǎn)力促進中心。業(yè)務指導廣東科炬高新技術創(chuàng)業(yè)園（原火炬創(chuàng)業(yè)園）和江門市蓬江區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。部門預算為局本級預算。
（二）江門市蓬江區(qū)科學技術局內(nèi)設機構、人員構成情況：
（1）內(nèi)設3個股室，分別為辦公室、科技股、科普股
（與知識產(chǎn)權股合署辦公）；
（2）機關行政編制8人，實有8人（其中1名工勤人員），離退休5人。下屬事業(yè)單位編制4人，實有5人，其中：在編3人。
第二部分 2016年部門預算表
詳情請見附件。
第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算7906.05萬元，比上年增加3412.76萬元，增長76%，主要原因：是增加產(chǎn)業(yè)技術研究與開發(fā)專項收入；支出預算7906.05萬元，比上年增加3412.76萬元，增長76%，主要原因：是增加產(chǎn)業(yè)技術研究與開發(fā)專項支出。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排11萬元，比上年減少7.56 萬元，下降41 %，主要原因是實行車輛改革，嚴格控制節(jié)約開支。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2016年，本部門機關運行經(jīng)費安排15.44萬元，比上年減少3.56 萬元，下降18.74 %，主要原因是公務接待費減少預算。其中：辦公費0.5萬元，郵電費3.28萬元，維修（護）費0.5萬元，培訓費0.1萬元，公務接待費3萬元，工會經(jīng)費1.8萬元，福利費2.1萬元，公務用車運行維護費2.3萬元，稅金及附加費1.56萬元，其他費用0.3萬元。
四、政府采購情況
無。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年6月1日, 江門市蓬江區(qū)科學技術局共有公務用車1輛。
2016年部門預算無安排購置一般公務用車。
六、預算績效信息公開情況
無。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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