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江門市蓬江區(qū)2023年地方財政預算調整方案的報告
發(fā)布時間: 2024-01-04 打印】 【 關閉

  一、2023年一般公共預算調整情況

  一般公共預算收入預計完成302,547萬元,同比增長1%,對比年初預算下調4個百分點,對比去年增收2,995萬元。收入增長率下調的主要原因是非稅收入來源不足,通過近年深挖非稅收入,可統(tǒng)籌非稅資源逐年減少,雖然本年通過盤活資產(chǎn)資源,挖潛各項非稅項目,但與收入目標仍有較大差距。同時,受多重因素影響,全年土地出讓收入與年初預期差距較大,政府性基金收入不足以調入解決一般公共預算缺口,由年初計劃從政府性基金預算調入資金的186,000萬元調整為3,673萬元,加上從國有資本經(jīng)營預算調入資金3,576萬元,總調入資金為7,249萬元。以上收入加上上級補助等收入185,821萬元,2023年一般公共預算總財力預計為418,452萬元,對比年初預算減少139,394萬元。為確保全年預算收支平衡,我區(qū)落實過“緊日子”要求,嚴控財政預算支出,對除“三保”支出、政府債券付息支出、直接支付至群眾的民生補貼、應急資金等剛性支出外,其他資金一律壓減收回,壓減一般公共預算支出139,394萬元,統(tǒng)籌財力,全力兜牢“三保”底線。

  (一)2023年一般公共預算收入預計完成情況

  一般公共預算收入預計完成302,547萬元(含濱江更庫25,982萬元),加上上級補助收入135,872萬元、再融資債券收入46,765萬元、調入資金7,249萬元(其中從政府性基金調入資金3,673萬元,從國有資本經(jīng)營預算調入資金3,576萬元),上年結余3,184萬元,總收入495,617萬元,減上解上級支出77,165萬元,預計2023年全區(qū)可支配財力418,452萬元,比年初預算減少139,394萬元。

  (二)2023年一般公共預算支出預計完成情況

  一般公共預算支出預計完成371,659萬元,對比年初預算減支139,394萬元,其中區(qū)本級支出335,589萬元,鎮(zhèn)(街)支出36,070萬元。地方政府債券還本支出46,793萬元,上解上級支出77,165萬元,總支出合計495,617萬元,對比年初預算減支122,209萬元。收支相抵,結余0萬元。支出各科目調整如下:

  1.一般公共服務支出59,883萬元,比年初預算減少23,676萬元。主要是公用經(jīng)費減少683萬元,機關中心事務經(jīng)費、市場監(jiān)督管理綜合經(jīng)費、組織部事務經(jīng)費等支出減少17,445萬元。

  2.國防支出507萬元,比年初預算減少187萬元,主要是征兵經(jīng)費、民兵訓練經(jīng)費和森林防火應急分隊經(jīng)費等項目減少151萬元。

  3.公共安全支出32,315萬元,比年初預算減少6,186萬元。主要是公用經(jīng)費減少600萬元,“十三五”公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)、智慧新警務項目建設及“無線電子圍欄”系統(tǒng)等項目減少2,215萬元。

  4.教育支出93,241萬元,比年初預算減少24,187萬元。主要是學校專項建設經(jīng)費等項目減少19,018萬元。

  5.科學技術支出2,893萬元,比年初預算減少4,849萬元。主要是應用技術研究與開發(fā)經(jīng)費等項目減少4,473萬元。

  6.文化旅游體育與傳媒支出1,762萬元,比年初預算減少2,313萬元。主要是文化強區(qū)建設專項資金、媒體宣傳經(jīng)費及圖書館專項經(jīng)費等項目減少1,808萬元。

  7.社會保障和就業(yè)支出75,374萬元,比年初預算減少9,502萬元。主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保繳費和基礎養(yǎng)老金補貼及職業(yè)年金財政貼息補助等項目減少7,043萬元。

  8.衛(wèi)生健康支出41,108萬元,比年初預算減少1,102萬元。主要是重大公共衛(wèi)生服務經(jīng)費和醫(yī)療衛(wèi)生和公共衛(wèi)生管理經(jīng)費減少786萬元。

  9.節(jié)能環(huán)保支出3,477萬元,比年初預算減少1,162萬元。主要是環(huán)境污染防治專項資金和環(huán)境影響評價與排污證經(jīng)費等項目減少1,316萬元。

  10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出11,575萬元,比年初預算減少3,861萬元。主要是工程造價咨詢服務費、市容市貌專項經(jīng)費等項目減少3,714萬元。

  11.農(nóng)林水支出5,922萬元,比年初預算減少4,984萬元。主要是水庫管理經(jīng)費、河長制工作管理經(jīng)費等項目減少4,336萬元。

  12.交通運輸支出1,215萬元,比年初預算減少2,074萬元。主要是部分上劃市級資金項目支出減少1,852萬元。

  13.資源勘探工業(yè)信息等支出2,163萬元,比年初預算減少10,760萬元。主要是部分江門人才島項目支出減少9,252萬元。

  14.商業(yè)服務業(yè)等支出1,851萬元,比年初預算減少1,560萬元。主要是農(nóng)貿市場升級改造專項資金等項目減少1,465萬元。

  15.金融支出54萬元,比年初預算減少647萬元。主要是扶持企業(yè)發(fā)展專項和金融工作經(jīng)費減少565萬元。

  16.自然資源海洋氣象等支出1,452萬元,比年初預算減少1,539萬元。主要是土地儲備專項業(yè)務費、地籍管理專項經(jīng)費及國土資源管理事務經(jīng)費等項目減少1,491萬元。

  17.住房保障支出26,501萬元,比年初預算減少17,564萬元。主要是老舊社區(qū)改造項目等項目減少16,490萬元。

  18.糧油物資儲備支出10萬元,比年初預算減少45萬元。主要是應急物資儲備專項經(jīng)費等項目減少45萬元。

  19.災害防治及應急管理支出2,784萬元,比年初預算減少2,257萬元。主要是應急管理工作專項及消防車輛及裝備器材專項經(jīng)費等項目減少1,627萬元。

  20.預備費。今年我區(qū)未動用預備費。

  21.其他支出2,385萬元,比年初預算減少12,319萬元。主要是PPP項目資金、創(chuàng)文專項資金及應急維穩(wěn)專項經(jīng)費等項目減少5,462萬元。

  22.債務付息支出5,147萬元,比年初預算減少3,400萬元,主要是地方政府一般債券付息支出減少3,400萬元。

  23.債務發(fā)行費用支出40萬元,比年初預算減少20萬元。

  二、2023年政府性基金調整情況

  政府性基金收入總收入預計完成538,180萬元,剔除專項債券收入后預計完成175,555萬元,比年初預算減少493,716萬元,其中區(qū)土地出讓收入完成79,433萬元,比年初預算減少327,189萬元。主要是土地出讓情況未達預期,土地出讓收入大幅減收,預計全年土地出讓收入(含市屬收入)完成171,073萬元,僅完成年初計劃的26.62%。為確保全年預算收支平衡,我區(qū)嚴控非剛性、非必要支出,壓減政府性基金支出228,281萬元。

  (一)2023年政府性基金收入預計完成情況

  2023年政府性基金收入預計完成99,956萬元,比年初預算減少329,313萬元;上級補助收入73,870萬元,專項債券收入362,625萬元,加上上年結余1,729萬元,收入總計調整為538,180萬元,比年初預算減少211,716萬元,剔除專項債券收入比年初預算減少493,716萬元。另減上解和調出資金后,可用財力529,430萬元,剔除專項債券收入實際可用財力166,805萬元。

  其中:國有土地使用權出讓收入79,433萬元,對比年初預算減少327,189萬元,比年初預算減少80.47%;彩票公益金收入2,218萬元,對比年初預算增加466萬元,比年初預算增長26.6%;城市基礎設施配套費收入9,022萬元,對比年初預算增加1,447萬元,比年初預算增長19.1%;污水處理費收入9,000萬元,對比年初預算減少4,320萬元,比年初預算減少32.43%;專項債務對應項目專項收入283萬元。政府性基金轉移收入438,224萬元,其中政府性基金補助收入73,870萬元,比年初預算減少166,018萬元;專項債券收入362,625萬元,比年初預算增加282,000萬元;上年結余1,729萬元。

  (二)2023年政府性基金支出預計完成情況

  2023年政府性基金總支出預計完成538,180萬元,比年初預算減少211,716萬元,剔除專項債券支出282,000萬元后,對比年初預算減少493,716萬元,其中:地方政府專項債務還本支出80,626萬元,轉移性支出8,750萬元,政府性基金預算支出448,804萬元,支出各科目調整如下:

  1.文化旅游體育與傳媒支出7萬元,比年初預算持平。

  2.社會保障和就業(yè)支出13萬元,比年初預算增加13萬元,主要是上級補助對應支出增加13萬元。

  3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出139,043萬元,比年初預算減少218,212萬元,其中國有土地使用權出讓收入、城市基礎設施配套費、污水處理費安排的項目支出減少218,212萬元。

  4.其他支出282,804萬元,比年初預算增加280,403萬元,主要是其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出增加282,000萬元。

  5.債務付息支出26,633萬元,比年初預算減少8,498萬元。

  6.債務發(fā)行費用支出304萬元,比年初預算增加13萬元。

  三、國有資本經(jīng)營預算收支調整

 ?。ㄒ唬?023年國有資本經(jīng)營預算收入調整情況

  2023年區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算總收入為16,206萬元,其中:

  (1)利潤收入為11,918萬元,是江門市濱江建設投資管理有限公司上繳利潤收入,占預算總收入的73.54%;

 ?。?)轉移性收入28萬元,為2022年底提前下達的2023年中央駐粵國有企業(yè)退休人員移交社會化管理的管理服務費用,占預算總收入的0.17%;

 ?。?)2022年結轉4,260萬元,占預算總收入的26.29%。

  (二)2023年國有資本經(jīng)營預算支出調整情況

  按照2023年收入計劃,本年預算總支出在保持不變?yōu)?6,206萬元情況下,對支出明細作相應調整,其中:

 ?。?)國有企業(yè)資本金注入支出總體保持不變?yōu)?2,518萬元,其中8,518萬元注資給江門市濱江建設投資管理有限公司,3,500萬元注資給廣東珠西投資控股集團有限公司,500萬元注資給江門市蓬江區(qū)僑邦文化旅游投資有限公司調整為2,000萬元注資給江門市蓬江區(qū)僑邦文旅集團有限公司,2,000萬元注資給江門市蓬江區(qū)僑城建設集團有限公司,2,000萬元注資給江門市蓬江區(qū)僑興投資集團有限公司,2,000萬元注資給江門市蓬江區(qū)僑盛發(fā)展集團有限公司,4,518萬元注資給江門市濱江建設投資管理有限公司;

 ?。?)解決歷史遺留問題及改革成本支出保持不變?yōu)?12萬元;

  (3)調入一般公共預算3,576萬元保持不變,占企業(yè)利潤上繳總額的30.00%;

 ?。?)2023年擬不留結轉資金。

  四、社會保險基金預算收支調整

  2023年我區(qū)社會保險(不含省級統(tǒng)籌的企業(yè)職工基本養(yǎng)老、工傷和失業(yè)保險基金三項險種及市級統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等基金項目,即只含區(qū)級統(tǒng)籌的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險)基金調整后預算收入31,160萬元,較年初預算調增200萬元,增幅0.65%,其中預算征收收入30,746萬元;調整后預算支出28,819萬元,調減660萬元,減幅為2.24%,其中待遇支出27,850萬元,調減783萬元,減幅2.74%。機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預算調整后當期收支結余2,341萬元,年末滾存結余4,922萬元。

  五、政府債務調整

  (一)我區(qū)地方政府新增債券額度情況

  2022年末我區(qū)地方政府債務限額為1,162,782萬元,其中一般債務限額為 251,805萬元,專項債務限額為 910,977萬元。政府債務余額為1,147,752萬元,其中一般債務236,776萬元,專項債務910,976萬元。

  根據(jù)《關于下達2023年1月地方政府新增債券轉貸資金的通知》(江財債〔2023〕4號)、《關于下達2023年4月地方政府新增債券轉貸資金的通知》(江財債〔2023〕16號)、《江門市財政局關于下達2023年5月地方政府新增債券轉貸資金的通知》(江財債〔2023〕22號)、《江門市財政局關于下達2023年8月地方政府新增債券轉貸資金的通知》(江財債〔2023〕38號)、《江門市財政局關于下達2023年8月下旬地方政府新增債券轉貸資金的通知》(江財債〔2023〕43號)和《江門市財政局關于轉貸(收回)地方政府新增專項債券資金的通知》(江財債〔2023〕60號)等文件精神,江門市下達我區(qū)2023年地方政府新增專項債券額度共282,000萬元,其中提前批245,000萬元、全年批35,000萬元和跨區(qū)域調整2,000萬元。專項債券資金用于23個項目,投向市政與產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施、生態(tài)環(huán)保、交通基礎設施、農(nóng)林水利、社會事業(yè)等領域。

  我區(qū)2023年地方政府債務限額預計為1,444,782萬元,其中一般債務限額為251,805萬元,專項債務限額為1,192,977萬元。政府債務余額預計為1,429,722萬元,其中一般債務236,748萬元,專項債務1,192,974萬元,全部為政府債券形式的政府債務,債務余額控制在政府債務限額以內,政府債務風險整體可控。

  (二)我區(qū)地方政府再融資債券發(fā)行規(guī)模上限情況

  根據(jù)市財政局《關于告知2023年地方政府再融資債券發(fā)行規(guī)模上限的通知》(江財債〔2023〕12號),我區(qū)2023年地方政府再融資債券發(fā)行規(guī)模上限127,390萬元(其中一般債券46,765萬元、專項債券80,625萬元),用于償還2023年到期地方政府債券本金。截至2023年11月末,再融資債券127,390萬元已全部發(fā)行并使用完畢。

 

附件:1.蓬江區(qū)2023年一般公共預算收支調整預算總表

  2.蓬江區(qū)2023年調整預算收支明細表    

  3.蓬江區(qū)區(qū)本級2023年調整預算收支明細表

  4.蓬江區(qū)2023年一般公共預算財力測算表

  5.蓬江區(qū)2023年政府性基金收支調整預算總表

  6.蓬江區(qū)2023年政府性基金預算財力測算表

  7.蓬江區(qū)2023年區(qū)級社會保險基金預算調整情況說明

  8.蓬江區(qū)2023年國有資本經(jīng)營預算調整情況說明

  9.蓬江區(qū)2023年政府債務預算調整情況


江門市蓬江區(qū)人民政府  

2023年12月27日  

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