江門市蓬江區(qū)2011年預(yù)算執(zhí)行情況和
2012年預(yù)算草案的報(bào)告
——2012年2月29日在江門市蓬江區(qū)
第九屆人民代表大會第二次會議上
江門市蓬江區(qū)財(cái)政局局長 廖炳華
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會報(bào)告蓬江區(qū)2011年預(yù)算執(zhí)行情況和2012年預(yù)算草案，請予審議。
2011年預(yù)算執(zhí)行情況
2011年，我區(qū)財(cái)政部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞全區(qū)的中心工作，堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧和增收節(jié)支的方針，狠抓財(cái)政收入管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金的安全性和效益性，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。
2011年，全區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成124348萬元，為調(diào)整預(yù)算124151萬元的100.16%，比上年增收14480萬元,增長13.18%。地方財(cái)政一般預(yù)算支出完成172079萬元，為調(diào)整預(yù)算167405萬元的102.79%，比上年增支23705萬元，增長15.98%。一般預(yù)算收入加上稅收返還、上級補(bǔ)助58939萬元和上年結(jié)余910萬元，減上解支出5134萬元、出口退稅5736萬元和增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金650萬元，當(dāng)年收支相抵結(jié)余598萬元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。
為確保預(yù)算收支任務(wù)的順利完成，我們主要抓了以下四方面工作：
一、進(jìn)一步加大收入征管力度，努力完成財(cái)政預(yù)算任務(wù)
2011年，面臨支柱企業(yè)稅收大幅下降以及受房地產(chǎn)調(diào)控政策影響等困難，全區(qū)財(cái)稅部門堅(jiān)持把培植稅源和組織財(cái)稅收入作為財(cái)政工作的重中之重來抓，認(rèn)真落實(shí)財(cái)稅收入分析制度和經(jīng)濟(jì)聯(lián)席會議制度，切實(shí)加強(qiáng)收入征管，努力挖掘增收潛力，在嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢下保持了全區(qū)財(cái)政收入平穩(wěn)增長。同時(shí)，規(guī)范非稅收入征收管理，將社會撫養(yǎng)費(fèi)等預(yù)算外資金納入預(yù)算管理，進(jìn)一步拓寬收入來源。
二、進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障和改善民生
嚴(yán)格按照區(qū)人大通過的年度預(yù)算安排支出，一方面保證重點(diǎn)支出的需要，另一方面堅(jiān)持厲行節(jié)約，大力壓縮一般性支出，集中財(cái)力用于保障和改善民生。2011年全區(qū)民生投入達(dá)7.67億元，占財(cái)政一般預(yù)算支出的44.46%，同比增長19.31%。教育方面，投入教育經(jīng)費(fèi)4.04億元，推進(jìn)教育現(xiàn)代化建設(shè)。實(shí)現(xiàn)了全區(qū)中小學(xué)校教師收入“兩相當(dāng)”與績效工資改革，進(jìn)一步提高農(nóng)村義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)，保障全區(qū)城鄉(xiāng)小學(xué)、初中生和外省戶籍子女享受免費(fèi)教育。衛(wèi)生醫(yī)療方面，落實(shí)1213萬元補(bǔ)助資金，實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生院績效工資改革，推進(jìn)基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革；投入4003萬元，提高財(cái)政對城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到每人每年230元。生活保障方面，落實(shí)財(cái)政補(bǔ)助資金614萬元，在全區(qū)實(shí)行新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)制度以及開展全征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)工作；落實(shí)909萬元補(bǔ)助資金，提高環(huán)衛(wèi)工人、社區(qū)工作人員和勞動保障機(jī)構(gòu)人員工資福利待遇。就業(yè)保障方面，安排295萬元專項(xiàng)資金，用于農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移職業(yè)技能培訓(xùn)?！叭r(nóng)”建設(shè)方面，投入農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金12661萬元，重點(diǎn)支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。公共文化建設(shè)方面，投入創(chuàng)建全國文明城市經(jīng)費(fèi)5201萬元。
三、進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化
充分發(fā)揮財(cái)政在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的促進(jìn)作用，落實(shí)科技專項(xiàng)資金2041萬元，用于科技創(chuàng)新服務(wù)平臺建設(shè)和支持企業(yè)科技研發(fā)，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力；投入工業(yè)扶持資金300萬元，大力推動摩托車及汽車配件、五金衛(wèi)浴、紡織服裝、電子信息、化工制品等產(chǎn)業(yè)集群升級，推動企業(yè)成功上市；落實(shí)招商引資經(jīng)費(fèi)400萬元，支持引進(jìn)美的、海信、康師傅三大工業(yè)項(xiàng)目落戶和開工建設(shè)；落實(shí)外貿(mào)發(fā)展資金276萬元，幫助外貿(mào)企業(yè)拓展海外市場，推動外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級。
四、進(jìn)一步加強(qiáng)管理，保障資金安全，提高資金使用效益
在部門預(yù)算改革方面，結(jié)合預(yù)算信息公開和細(xì)化預(yù)算編制工作要求，穩(wěn)步推進(jìn)區(qū)直部門基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)，進(jìn)一步完善部門預(yù)算信息系統(tǒng)。同時(shí)，嚴(yán)格控制追加預(yù)算，增強(qiáng)部門預(yù)算的約束力。在國庫集中支付改革方面，以升級后的國庫集中支付系統(tǒng)為技術(shù)支撐，開展公務(wù)卡結(jié)算制度與財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管試點(diǎn)工作。實(shí)行預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，區(qū)直預(yù)算單位財(cái)政資金使用動態(tài)監(jiān)管得到進(jìn)一步加強(qiáng)。在政府采購管理方面，進(jìn)一步加大政府采購監(jiān)管力度，區(qū)直預(yù)算單位全面實(shí)行網(wǎng)上詢價(jià)采購。在“收支兩條線”管理方面，依托非稅收入管理系統(tǒng)，推廣電子繳款方式，進(jìn)一步規(guī)范收費(fèi)管理。在資金安全檢查方面，對財(cái)政帳戶進(jìn)行清理整頓，完善資金支出審批、撥付等內(nèi)部控制管理制度，保障財(cái)政資金安全。
2011年我區(qū)財(cái)政預(yù)算完成情況良好，但從目前的形勢分析，財(cái)政仍然面臨著一些問題：一是影響我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不穩(wěn)定因素較多，經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展需要新的增長點(diǎn)支撐，財(cái)政增收壓力較大。二是非稅收入比重達(dá)到23.65%，財(cái)政收入質(zhì)量不高。三是民生支出和財(cái)政剛性支出需求多，收支壓力較大。今后我們將針對突出問題，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
2012年預(yù)算草案
2012年我區(qū)財(cái)政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和原則是：在科學(xué)發(fā)展觀的指引下，緊密圍繞“建設(shè)富裕文明幸福蓬江”這一核心任務(wù)，堅(jiān)持積極穩(wěn)妥、量入為出、厲行節(jié)約、控制一般性支出的原則；依法加強(qiáng)對稅收和非稅收入的征收管理；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生；支持工業(yè)園區(qū)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級；積極推進(jìn)財(cái)政改革，創(chuàng)新財(cái)政管理，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。
2012年全區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算收入安排138026萬元，比上年增長11%，加上稅收返還、上級補(bǔ)助35426萬元和上年結(jié)余598萬元，剔除出口退稅負(fù)擔(dān)6420萬元和各項(xiàng)上解支出4723萬元后，預(yù)計(jì)全區(qū)可支配財(cái)力162907萬元。按照《預(yù)算法》規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，2012年全區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算支出安排162689萬元，剔除去年一次性補(bǔ)助支出25979萬元，同比增支16589萬元，增長11.35%。其中，鎮(zhèn)街支出54000萬元，同比增支5387萬元，增長11.08%；區(qū)本級支出108689萬元，同比增支11202萬元，增長11.50%；增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金218萬元。區(qū)本級的支出項(xiàng)目如下：
1、一般公共服務(wù)支出16685萬元，同比增長11.11%。
2、國防支出374萬元，同比增長5.35%。
3、公共安全支出17075萬元，同比增長10.35%。
4、教育支出23589萬元，同比增長12.65%。
5、科學(xué)技術(shù)支出2501萬元，同比增長11.90%。
6、文化體育與傳媒支出504萬元，同比增長12.75%。
7、社會保障和就業(yè)支出11345萬元，同比增長13.22%。
8、醫(yī)療衛(wèi)生支出3959萬元，同比增長13.60%。
9、節(jié)能環(huán)保支出105萬元，同比增長87.50%。主要是市下放環(huán)境保護(hù)職能，新增的部門經(jīng)費(fèi)。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4990萬元，同比增長19.24%。
11、農(nóng)林水事務(wù)支出8897萬元，同比增長16.19%。
12、資源勘探電力信息等事務(wù)支出222萬元，同比增長7.25%。
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出291萬元，同比增長19.75%。
14、國土資源氣象等事務(wù)支出800萬元。主要是市下放國土規(guī)劃職能，新增的部門經(jīng)費(fèi)。
15、住房保障支出3854萬元，同比增長19.28%。
16、其他支出13498萬元，同比增長9.10%。
2012年，我們要認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府對財(cái)政工作的各項(xiàng)要求，著力抓好稅收收入和非稅收入的征收管理，堅(jiān)持民生優(yōu)先，發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，繼續(xù)深化財(cái)政管理體制改革，推進(jìn)科學(xué)化精細(xì)化管理。切實(shí)抓好以下四方面工作。
一、著力抓好財(cái)政收支管理，確保完成今年收支任務(wù)
受重點(diǎn)稅源企業(yè)減收及國家稅收政策調(diào)整等因素影響，預(yù)計(jì)2012年我區(qū)財(cái)政收入面臨不少減收因素，同時(shí)落實(shí)民生增支政策，收支矛盾仍然比較突出。為此，我們一定要克服困難，抓好增收節(jié)支，確保財(cái)政收入增長11%，爭取完成奮斗目標(biāo)13%。收入方面，一是加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)稅源、重點(diǎn)企業(yè)稅收入庫進(jìn)行分析，提高財(cái)政收入預(yù)測水平；二是加強(qiáng)溝通聯(lián)系，充分發(fā)揮稅務(wù)部門職能作用以及調(diào)動鎮(zhèn)街的積極性，確保財(cái)政收入任務(wù)的完成。三是盡早出臺財(cái)政扶持政策，支持推進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)建設(shè)，拓展新的稅源。支出方面，要繼續(xù)抓好節(jié)支工作，嚴(yán)把支出審核關(guān)，嚴(yán)格控制一般性支出，加強(qiáng)對“三公”費(fèi)用監(jiān)管，集中財(cái)力確保區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)支出需要。
二、著力保障民生資金需求，促進(jìn)“幸福蓬江”建設(shè)
圍繞“建設(shè)富裕文明幸福蓬江”這一核心，堅(jiān)持調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全區(qū)安排用于改善民生的預(yù)算資金達(dá)8.66億元，同比增長13.03%。安排教育投入51596萬元，重點(diǎn)用于推進(jìn)教育均等化和教育現(xiàn)代化建設(shè)，繼續(xù)提高農(nóng)村義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，解決非戶籍常住人口子女平等接受義務(wù)教育問題；安排醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)專項(xiàng)資金12176萬元，主要包括：實(shí)行完全被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度及實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)全覆蓋，進(jìn)一步提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，提高參戰(zhàn)涉核退役人員的社保、醫(yī)保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)以及提高城鄉(xiāng)最低生活保障補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，積極促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)等政策的落實(shí)；安排農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金10388萬元，大力推進(jìn)幸福新農(nóng)村建設(shè)，落實(shí)能繁母豬財(cái)政補(bǔ)貼政策，加強(qiáng)重點(diǎn)水利項(xiàng)目和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)公共服務(wù)均等化。
三、著力發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變
按照我區(qū)第八次黨代會和區(qū)委八屆二次全會的要求，圍繞加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式這一主線，發(fā)揮財(cái)政職能作用，落實(shí)好三大工業(yè)園區(qū)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)所需的資金。全區(qū)安排科技資金3633萬元，落實(shí)自主創(chuàng)新的政策措施，重點(diǎn)加大投入支持火炬高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)園、工業(yè)設(shè)計(jì)中心、創(chuàng)新創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等創(chuàng)新服務(wù)平臺建設(shè)。整合優(yōu)化企業(yè)扶持專項(xiàng)資金500萬元，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培植新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)和新財(cái)源，做大財(cái)政“蛋糕”。
四、著力抓好財(cái)政基礎(chǔ)建設(shè)，推進(jìn)科學(xué)化精細(xì)化管理
要更加注重抓好財(cái)政基礎(chǔ)管理工作，為我區(qū)財(cái)政長期健康持續(xù)發(fā)展打好基礎(chǔ)。健全預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行、資金結(jié)余有機(jī)結(jié)合的機(jī)制，將政府采購列入部門預(yù)算，提高預(yù)算編制的完整性和準(zhǔn)確性。優(yōu)化、完善和規(guī)范財(cái)政業(yè)務(wù)流程，提升管理效能。進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政國庫管理制度改革，逐步將所有財(cái)政資金納入國庫支付范圍，深入開展公務(wù)卡結(jié)算制度改革和財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管改革。健全事前、事中、事后與日常檢查、專項(xiàng)檢查、重點(diǎn)檢查相結(jié)合的財(cái)政監(jiān)督體系。同時(shí)，加強(qiáng)對基層財(cái)政工作指導(dǎo)，合理調(diào)整區(qū)本級與鎮(zhèn)街財(cái)政分配體制，保障基層運(yùn)行的財(cái)力。
各位代表，新的一年，讓我們在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)定信心，開拓創(chuàng)新，真抓實(shí)干，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為加快建設(shè)富裕文明幸福蓬江作出新的貢獻(xiàn)！
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