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　　江門(mén)市蓬江區(qū)2015年財(cái)政決算報(bào)告

　　區(qū)人大常委會(huì)：

　　我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告江門(mén)市蓬江區(qū)2015年財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。

　　一、一般公共預(yù)算收支情況

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　　2015年全區(qū)一般公共預(yù)算收入213677萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算212760萬(wàn)元的100.43%，比去年增收20259萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.47%。具體收入項(xiàng)目如下：

　　1、增值稅收入33066萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的101.78%，比去年同期增長(zhǎng)3.79%。

　　2、營(yíng)業(yè)稅收入28423萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的91.44%，比去年同期增長(zhǎng)9.45%。

　　3、企業(yè)所得稅收入15984萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的96.31%，比去年同期增長(zhǎng)12.99%。

　　4、個(gè)人所得稅收入5934萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98%，比去年同期增長(zhǎng)8.03%。

　　5、其他地方稅收入79988萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的104.12%，比去年同期增長(zhǎng)11.19%。

　　6、非稅收入50282萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的101.14%，比去年同期增長(zhǎng)26.18%。

　　加上調(diào)入資金8680萬(wàn)元、濱江新城更庫(kù)收入17123萬(wàn)元、稅收返還及上級(jí)補(bǔ)助88354萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入694萬(wàn)元和上年結(jié)余7209萬(wàn)元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)6227萬(wàn)元，上年凈結(jié)余982萬(wàn)元），減出口退稅等專(zhuān)項(xiàng)上解支出30995萬(wàn)元，我區(qū)2015年可支配財(cái)力304742萬(wàn)元。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出情況

　　2015年全區(qū)一般公共預(yù)算支出298214萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算支出284735萬(wàn)元的104.73%，比去年同期增支59271萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.81%。其中：區(qū)本級(jí)支出209536萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的106.88%，比去年增長(zhǎng)23.37%；鎮(zhèn)街支出88678萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，比去年增長(zhǎng)28.34%。債務(wù)還本支出694萬(wàn)元，預(yù)算周轉(zhuǎn)金支出5000萬(wàn)元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金800萬(wàn)元，增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5206萬(wàn)元，當(dāng)年收支相抵結(jié)余4828萬(wàn)元。

　　區(qū)本級(jí)具體的支出項(xiàng)目如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出19040萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.46%。

　　2、國(guó)防支出417萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

　　3、公共安全支出26475萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.13%。

　　4、教育支出40657萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.67%。

　　5、科學(xué)技術(shù)支出14438萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的121.67%。主要是新增省市補(bǔ)助2701萬(wàn)元。

　　6、文化體育與傳媒支出1347萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的106.48%。主要是新增省市補(bǔ)助47萬(wàn)元。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出27437萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.85%。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11461萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.40%。

　　9、節(jié)能環(huán)保支出758萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的124.47%。主要是新增省市補(bǔ)助169萬(wàn)元。

　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出18643萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.48%。

　　11、農(nóng)林水支出15509萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的103.61%。

　　12、交通運(yùn)輸支出914萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.89%。

　　13、資源勘探信息等支出15195萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的264.12%。主要是新增省市補(bǔ)助9465萬(wàn)元。

　　14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5645萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的94.18%。

　　15、國(guó)土海洋氣象等支出920萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98.08%。

　　16、住房保障支出5714萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的104.23%。

　　17、其他支出4965萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的104.35%。

　　18、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬(wàn)元。

　　二、政府性基金預(yù)算收支情況

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　　2015年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入5355萬(wàn)元，其中城市公用事業(yè)附加收入2159萬(wàn)元、彩票公益金收入1926萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1270萬(wàn)元。加上政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入7258萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入800萬(wàn)元，政府性基金上年結(jié)余8804萬(wàn)元，總計(jì)22217萬(wàn)元。

　　（二）政府性基金支出情況

　　2015年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出12545萬(wàn)元，加上債務(wù)還本支出800萬(wàn)元，政府性基金調(diào)出資金5475萬(wàn)元，總計(jì)18820萬(wàn)元。收支相抵結(jié)余3397萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出明細(xì)如下：

　　1、文化體育與傳媒支出80萬(wàn)元。

　　2、   社會(huì)保障和就業(yè)支出9萬(wàn)元。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9440萬(wàn)元，為年初預(yù)算的219.53%，主要是上級(jí)補(bǔ)助支出6487萬(wàn)元。

　　4、其他支出3015萬(wàn)元，為年初預(yù)算的172.29%，主要是上級(jí)補(bǔ)助支出676萬(wàn)元。

　　5、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬(wàn)元。