第一部分 2015年江門市蓬江區(qū)委員會政法委員會預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
1、區(qū)委政法委：
（1）組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)區(qū)直政法各部門的工作，研究處理全區(qū)政法工作的重大問題，向區(qū)委區(qū)政府報告和提出建議。
（2）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門依法互相制約；依法組織執(zhí)法督查，督促政法各部門查處大案要案；組織協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件的處理。
（3）指導(dǎo)政法隊伍建設(shè)，協(xié)助區(qū)委及組織部門考察、選拔、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部，協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察部門查出政法部門干部違法違紀(jì)的案件。
（4）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)維護社會穩(wěn)定工作。
（5）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)社會管理綜合治理工作。
（6）組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)全區(qū)防范和處理邪教問題及有害氣功組織的工作。
（7）承辦區(qū)委、區(qū)政府和市委政法委員會（市委維穩(wěn)辦、市綜治辦、市防范辦）交辦的其他事項。
2、區(qū)社工委：
（1）牽頭研究擬訂并組織全區(qū)社會工作規(guī)劃和重大政策。
（2）統(tǒng)籌指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)開展社會工作。
（3）統(tǒng)籌推進擴大公共服務(wù)、保障和改善民生，協(xié)調(diào)構(gòu)建綜合性社會救助體系。
（4）負責(zé)推進和創(chuàng)新群眾工作，協(xié)調(diào)建立健全群眾利益協(xié)調(diào)、訴求表達、矛盾調(diào)處、權(quán)益保障機制。
（5）配合推進社會領(lǐng)域黨建工作。
（6）研究推動社會建設(shè)和管理體制改革創(chuàng)新。
（7）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
1、蓬江區(qū)委政法委（區(qū)社工委）納入部門預(yù)算編制行政（事業(yè)）單位。
2、蓬江區(qū)委政法委（區(qū)社工委）編制人數(shù)18人，實有16人，離退休5人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
簡要說明部門年度發(fā)展計劃、工作目標(biāo)。
1、區(qū)委政法委：
（1）繼續(xù)抓好維護社會穩(wěn)定各項措施的落實；(2)繼續(xù)深化“嚴(yán)打”整治斗爭；(3)不斷加強社會治安綜合治理和平安創(chuàng)建工作；(4)深入開展普法宣傳教育工作；(5)進一步加強政法隊伍建設(shè)。
2、區(qū)社工委：
（1）繼續(xù)深化社會治理創(chuàng)新；（2）進一步規(guī)范公共服務(wù)平臺建設(shè)，不斷提升基層公共服務(wù)水平；（3）逐步構(gòu)建經(jīng)常性、制度化的社會組織監(jiān)管工作機制；（4）不斷推進社會治理創(chuàng)新，大力推行區(qū)級觀察項目。
二、收入預(yù)算說明
2015年部門收入預(yù)算599.78萬元，其中：公共財政一般公共預(yù)算收入599.78萬元，占100%。（以上支出項目可根據(jù)本部門實際情況刪減，為便于公眾理解，請對數(shù)據(jù)增減變化進行說明）
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2015年部門支出預(yù)算599.78萬元，其中本年支出599.78萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出530.99萬元，占88.53%；社會保障和就業(yè)（類）支出41.10萬元，占6.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2.58萬元，占0.43%；住房保障（類）支出25.11萬元，占4.19%。（以上支出項目可根據(jù)本部門實際情況刪減，為便于公眾理解，請對數(shù)據(jù)增減變化進行說明）
（二）公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共599.78萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）299.78萬元，其中主要支出有：
（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算230.99萬元；
（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算41.10萬元；
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算2.58萬元；
（4）住房保障支出預(yù)算25.11萬元。
項目支出預(yù)算300.00萬元，主要支出項目是一般行政管理事務(wù)預(yù)算300.00萬元。
（為便于公眾理解，請對數(shù)據(jù)增減變化進行說明）
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2015年江門市蓬江區(qū)委員會政法委員會用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計8.35萬元。
（一）公務(wù)用車運行維護費支出6.35萬元，主要是用于保障4輛公務(wù)用車的運行和維護。
（二）公務(wù)接待費支出2萬元，主要包括接待上級部門及會議費支出。
（三）出國（境）經(jīng)費0元。
“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計8.35 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少11.24 萬元。其中：
（一）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算 6.35 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 12.74 萬元，增加（或減少）原因：公車數(shù)量減少以及油費和維修費減少。
（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算 2.00 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加 1.5 萬元，增加原因：工作需要增加。
（三）出國（境）經(jīng)費0元，與上年持平。
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