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2017年

共青團(tuán)江門(mén)市蓬江區(qū)委員會(huì)預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分  共青團(tuán)江門(mén)市蓬江區(qū)委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  共青團(tuán)江門(mén)市蓬江區(qū)委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

江門(mén)市共青團(tuán)蓬江區(qū)委員會(huì)的職能：江門(mén)市共青團(tuán)蓬江區(qū)委員會(huì)是主管全區(qū)團(tuán)員青年及志愿者服務(wù)工作的職能部門(mén)。主要職能：指定共青團(tuán)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)本區(qū)各級(jí)團(tuán)組織開(kāi)展工作；組織青年開(kāi)展有益身心健康的文化娛樂(lè)和服務(wù)社會(huì)的志愿者活動(dòng)及做好新形勢(shì)下青年的思想引導(dǎo)工作等。

高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀；堅(jiān)持用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)和推動(dòng)團(tuán)的工作，堅(jiān)持以青年為本，充分尊重青年的主體地位，促進(jìn)青年全面發(fā)展，不斷壯大團(tuán)員隊(duì)伍，組織青年開(kāi)展有益身心健康的文化娛樂(lè)和服務(wù)社會(huì)的志愿者活動(dòng)，指導(dǎo)和幫助各級(jí)團(tuán)組織建立青少年活動(dòng)陣地和青年服務(wù)機(jī)構(gòu)，努力構(gòu)建青少年社會(huì)化服務(wù)體系。2017年，團(tuán)蓬江區(qū)委將繼續(xù)按照“青年為本、服務(wù)至上、和諧發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)一流”的工作思路，落實(shí)共青團(tuán)改革，做好團(tuán)區(qū)委、區(qū)青聯(lián)兩個(gè)換屆工作，籌建區(qū)青（企）聯(lián)，實(shí)施基層組織建設(shè)文化社區(qū)事務(wù)，人才發(fā)展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等多項(xiàng)工作，積極參與社會(huì)管理創(chuàng)新，探索樞紐型共青團(tuán)組織建設(shè)，增強(qiáng)組織的活力及動(dòng)力。還將攜手區(qū)義工聯(lián)打造“有時(shí)間做義工，有困難找義工”的直通車(chē)活動(dòng)，在情人節(jié)和元宵節(jié)開(kāi)展“玫瑰義賣(mài)”活動(dòng)，募集愛(ài)心善款，資助貧困學(xué)子完成學(xué)業(yè)。持續(xù)開(kāi)展義工進(jìn)服務(wù)巡回進(jìn)社區(qū)、義工技能培訓(xùn)、暑期義教、創(chuàng)文復(fù)檢及宣傳義工文化等志愿服務(wù)活動(dòng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為委本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

納入部門(mén)預(yù)算編制有1個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：共青團(tuán)江門(mén)市蓬江區(qū)委員會(huì)。事業(yè)單位0。

人員構(gòu)成情況：江門(mén)市共青團(tuán)蓬江區(qū)委員局編制3人，實(shí)有3人(含團(tuán)委副書(shū)記2名,辦公室主任1名)，離退休0人。下屬事業(yè)單位編制0人，實(shí)有0人，離退休0人。

第二部分  2017年部門(mén)預(yù)算表

見(jiàn)附件

第三部分  2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門(mén)收入預(yù)算181.07萬(wàn)元，比上年增加73.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.8%，主要原因是籌備青企聯(lián)成立會(huì)議、青企聯(lián)活動(dòng)和義工聯(lián)活動(dòng)增加；支出預(yù)算181.07萬(wàn)元，比上年增加73.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.8%，主要原因是籌備青企聯(lián)成立會(huì)議、青企聯(lián)活動(dòng)和義工聯(lián)活動(dòng)增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.2萬(wàn)元，比上年減少3萬(wàn)元，下降57.7%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元，比上年增加/減少3萬(wàn)元，下降60%，主要原因是公務(wù)車(chē)維修費(fèi)用減少；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，與上年保持不變。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排12.4萬(wàn)元，比上年減少2.4萬(wàn)元，下降24%，主要原因是**。其中：辦公費(fèi)6.2萬(wàn)元，辦公用房水費(fèi)0.35萬(wàn)元，辦公用房電費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.75萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用2.4萬(wàn)元等。

四、政府采購(gòu)情況

2017年本部門(mén)政府采購(gòu)安排3.92萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算3.92萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，截至2015年12月31，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

2017年，本部門(mén)沒(méi)有推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。