2016年蓬江區(qū)民政局部門決算公開
目 錄
第一部分 蓬江區(qū)民政局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 蓬江區(qū)民政局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 蓬江區(qū)民政局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 蓬江區(qū)民政局概況
（一）部門主要職責(zé)
江門市蓬江區(qū)民政局是主管全區(qū)民政工作的職能部門。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全區(qū)優(yōu)撫撫恤、烈士褒揚、組織協(xié)調(diào)救災(zāi)工作、最低生活保障及流浪乞討人員社會救助工作、基層群眾自治組織及社區(qū)建設(shè)、行政區(qū)劃、地名管理及區(qū)域界線管理工作、社會福利事業(yè)、老齡工作、收養(yǎng)登記、慈善公益事業(yè)、婚姻登記、社會組織管理、殯葬管理、社工人才隊伍建設(shè)、福利彩票銷售管理等。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入江門市蓬江區(qū)民政局2016年部門決算編報范圍的單位共3個，包括局本級和下屬2個預(yù)算單位（包括江門市蓬江區(qū)福利彩票發(fā)行中心和江門市蓬江區(qū)殯葬事業(yè)管理所）。
第二部分 蓬江區(qū)民政局2016年部門決算表
(詳見附件)
第三部分 蓬江區(qū)民政局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
蓬江區(qū)民政局2016年度總收入10184.85萬元，其中本年收入9449.56萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入9237.12萬元，比上年決算數(shù)增加1221.79萬元，增長15.24%。主要原因：支出增加，以致收入增加。
2．其他收入212.44萬元，比上年決算數(shù)減少348.86萬元，下降62.15%。主要原因：支出減少，以致收入減少。
（二）年度支出總體情況
蓬江區(qū)民政局2016年度總支出8836.09萬元，其中本年支出8836.09萬元。具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)（類）支出6627.04萬元，主要用于撫恤和民政管理事務(wù)，比上年決算數(shù)增加1223.22萬元，增長22.64%，主要原因是人員增加，資金增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出155.94萬元，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助，比上年決算數(shù)減少70.78萬元，下降31.22%，主要原因是人員減少，資金減少。
2.住房保障（類）支出25.92萬元，主要支出項目是住房公積金，比上年決算數(shù)減少2.27萬元，下降8.05%，主要原因是人員減少，資金減少。
2.其他（類）支出2027.18萬元，主要用于彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出，比上年決算數(shù)減少1317.51萬元，下降39.39%，主要原因是厲行節(jié)約，有效控制。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
蓬江區(qū)民政局2016年度財政撥款收入合計9237.12萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入7496.24萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少151.69萬元，下降1.98%，主要原因是壓減支出，收入減少；政府性基金預(yù)算財政撥款收入1740.88萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少30.12萬元，下降1.70%，主要原因是壓減支出，收入減少。
（二）2016年度財政撥款支出說明
蓬江區(qū)民政局2016年度財政撥款支出合計8659.78萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出6918.90萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少729.03萬元，下降9.53%，主要原因是厲行節(jié)約，控制支出；政府性基金預(yù)算財政撥款支出1740.88萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少30.12萬元，下降1.70%；主要原因是厲行節(jié)約，控制支出。
分功能科目看，社會保障和就業(yè)（類）支出6627.04萬元，主要用于其他民政管理事務(wù)支出和在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出155.94萬元，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助；住房保障（類）支出25.92萬元，主要用于住房公積金支出；其他（類）支出1850.88萬元，主要用于彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
蓬江區(qū)民政局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.79萬元，完成預(yù)算11.5萬元的24.22%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與預(yù)算一致；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預(yù)算2.50萬元的99.77%；公務(wù)接待費支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算9萬元的3.23%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少7.11萬元，下降61.83%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少1.11萬元，下降30.83%；公務(wù)接待費支出決算減少6.01萬元，下降95.40%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是車輛維修費、燃油費減少；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是今年業(yè)務(wù)減少，接待量減少。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.49萬元，占89.54%；公務(wù)接待費支出0.29萬元，占10.46%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局機關(guān)及下屬2個單位出國團組0個、累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.49萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出2.49萬元，2016年局機關(guān)及下屬2個單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于保障1輛公務(wù)用車的運行。
3.公務(wù)接待費支0.29萬元，主要用于各類項目接待、檢查調(diào)研、外地本系統(tǒng)單位來訪人員。2016年，局機關(guān)及下屬2個單位共發(fā)生國內(nèi)接待3次，接待人數(shù)共33人。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出24.15萬元，比上年減少6.26萬元，降低20.59%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少支出。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額39.63萬元，其中：政府采購貨物支出1.60萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出38.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
無。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
相關(guān)附件：
粵公網(wǎng)安備 44070302000623號 
