目 錄
第一部分 江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局概況
一、部門職責(zé)
江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局是蓬江區(qū)人民政府組成部門。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合運(yùn)行股、能源管理股、產(chǎn)業(yè)技術(shù)股、商貿(mào)流通股、中小企業(yè)管理股、外貿(mào)管理股、外資管理股、招商股、信息化推進(jìn)股、政務(wù)信息安全股、旅游發(fā)展股等12個(gè)股室。主要職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、對(duì)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作、招商引資和信息化工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施。
?。ǘM訂并組織實(shí)施工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化的發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案。
?。ㄈ┭芯糠治鰢?guó)際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)、本區(qū)進(jìn)出口和外商投資狀況，提出結(jié)構(gòu)調(diào)整的宏觀調(diào)控建議，負(fù)責(zé)編報(bào)和組織實(shí)施外經(jīng)貿(mào)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和外經(jīng)貿(mào)年度指導(dǎo)性計(jì)劃。
?。ㄋ模┍O(jiān)測(cè)分析工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，組織實(shí)施近期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控措施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和信息化建設(shè)中的重大問題并提出政策建議。
?。ㄎ澹﹫?zhí)行有關(guān)固定資產(chǎn)投資政策，編制工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新等專項(xiàng)資金年度投資計(jì)劃并組織實(shí)施，審核、上報(bào)和辦理需經(jīng)國(guó)家、省和市審批、核準(zhǔn)、備案的工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)改造投資項(xiàng)目，提出促進(jìn)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)改造投資的措施和建議。指導(dǎo)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領(lǐng)域企業(yè)開展國(guó)際化經(jīng)營(yíng)。
（六）對(duì)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)實(shí)施行業(yè)管理，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)、消化吸收和再創(chuàng)新、重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化、重大技術(shù)裝備研制和設(shè)備招標(biāo)工作，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)企業(yè)質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施名牌帶動(dòng)戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃。
?。ㄆ撸┙M織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程建設(shè)和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
（八）組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移總體規(guī)劃和政策措施，研究產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重大問題并提出政策建議，推進(jìn)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、信息化領(lǐng)域現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，參與推進(jìn)珠江三角洲地區(qū)產(chǎn)業(yè)布局一體化。
?。ň牛?shí)施有關(guān)規(guī)范商品市場(chǎng)運(yùn)行秩序和打破市場(chǎng)壟斷、地區(qū)封鎖的政策，推進(jìn)統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序的市場(chǎng)體系建設(shè)，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場(chǎng)，組織開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，監(jiān)測(cè)分析商品市場(chǎng)運(yùn)行狀況。配合市經(jīng)濟(jì)和信息化局組織實(shí)施分工管理的重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理。組織擬訂生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策并組織實(shí)施，推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，推行連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式，促進(jìn)服務(wù)業(yè)與制造業(yè)融合發(fā)展。協(xié)助推動(dòng)江港、江澳服務(wù)業(yè)合作。
?。ㄊ┴?fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)和服務(wù)，綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。
?。ㄊ唬┲笇?dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、信息化領(lǐng)域的對(duì)外合作與交流，指導(dǎo)各種經(jīng)濟(jì)成分企業(yè)發(fā)展。
?。ㄊ┮婪ㄞk理進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)資格登記，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督境內(nèi)對(duì)外經(jīng)貿(mào)交易會(huì)、展覽會(huì)以及赴國(guó)（境）外舉辦展銷會(huì)、洽談會(huì)等活動(dòng)，組織實(shí)施服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口的發(fā)展規(guī)劃、政策。
?。ㄊ┴瀼貓?zhí)行進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策及實(shí)施辦法，推動(dòng)電子商務(wù)等新型貿(mào)易方式的發(fā)展，指導(dǎo)并實(shí)施外貿(mào)促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)，規(guī)范外貿(mào)流通秩序。協(xié)調(diào)管理國(guó)家限制出口技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)出口工作。
?。ㄊ模┴?fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作和對(duì)外援助工作，依法核報(bào)區(qū)內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外），協(xié)助市相關(guān)部門開展對(duì)外援助業(yè)務(wù)。
?。ㄊ澹┲笇?dǎo)加工貿(mào)易工作，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國(guó)家有關(guān)加工貿(mào)易的政策和管理辦法，依照有關(guān)規(guī)定核準(zhǔn)區(qū)管權(quán)限的加工貿(mào)易業(yè)務(wù)，依法監(jiān)督管理本區(qū)加工貿(mào)易進(jìn)出口工作。
?。ㄊ┴?fù)責(zé)反傾銷、反補(bǔ)貼、反壟斷、保障措施及其他進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作，綜合協(xié)調(diào)我區(qū)有關(guān)世界貿(mào)易組織事務(wù)的具體工作，依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟(jì)措施，維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全，協(xié)調(diào)指導(dǎo)國(guó)內(nèi)外對(duì)我區(qū)出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。
?。ㄊ撸┴?fù)責(zé)我區(qū)外商投資企業(yè)審批和管理工作。組織擬訂利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃。依法承擔(dān)外商投資企業(yè)、外商投資項(xiàng)目的設(shè)立、變更的審批、核準(zhǔn)等工作。
?。ㄊ耍┖暧^指導(dǎo)和管理全區(qū)的招商引資工作，負(fù)責(zé)全區(qū)投資環(huán)境、投資政策的宣傳推介和信息發(fā)布，組織開展投資促進(jìn)和招商活動(dòng)，負(fù)責(zé)全區(qū)投資環(huán)境監(jiān)測(cè)及投資協(xié)調(diào)運(yùn)作，對(duì)重大項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤服務(wù)。
?。ㄊ牛┙y(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)信息化工作。推進(jìn)信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的普及應(yīng)用，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)信息資源開發(fā)共享、電子政務(wù)建設(shè)以及社會(huì)和經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的信息化應(yīng)用，推廣信息化領(lǐng)域新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)。
（二十）負(fù)責(zé)全區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，推進(jìn)面向社會(huì)服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)的資源共享和互聯(lián)互通。
?。ǘ唬﹨f(xié)助推進(jìn)國(guó)家、省和市的重點(diǎn)信息化工程，負(fù)責(zé)信息安全的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織推動(dòng)和協(xié)調(diào)管理，協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)。
（二十二）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)旅游事業(yè)的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)劃；負(fù)責(zé)制訂我區(qū)旅游事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；組織旅游整體形象的對(duì)外宣傳和推介活動(dòng)；培育和發(fā)展本地旅游市場(chǎng)；組織指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)，指導(dǎo)旅游對(duì)外交流與合作；組織旅游資源的普查工作，指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域的規(guī)劃開發(fā)建設(shè)。
?。ǘ┏修k區(qū)人民政府和市經(jīng)濟(jì)和信息化局、市商務(wù)局、市旅游局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求,納入我部門（江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局）2015年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，本部門沒有下屬單位。
第二部分 江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2015年部門決算表
詳見附表公開1-8表
第三部分 江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2015年度總收入28438.8 萬(wàn)元，其中本年收入 23969.73 萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入23772.44 萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加14912.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)168.31%。主要原因：一是科學(xué)技術(shù)專項(xiàng)資金收入710.20萬(wàn)元，二是商業(yè)服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金收入5245.75萬(wàn)元，三是資源勘探信息專項(xiàng)資金收入14601.38萬(wàn)元。
2．其他收入 197.29萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少603.87萬(wàn)元，下降75.37 %。主要原因：減少科技三項(xiàng)信息化專項(xiàng)資金。
（二）年度支出總體情況
江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2015年度總支出 28438.8 萬(wàn)元，其中本年支出 10645.41萬(wàn)元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出 2534.63 萬(wàn)元，主要用于省級(jí)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)專項(xiàng)資金，比2014年決算數(shù)增加1644.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)184.7%，主要原因是省級(jí)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)專項(xiàng)資金支出增加。
2.科學(xué)技術(shù)（類）支出972.72萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有企業(yè)技術(shù)改造專項(xiàng)資金，比2014年決算數(shù)增加282萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.83%，主要原因是淘汰落后產(chǎn)能省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金支出增加。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出150.10萬(wàn)元，主要用于企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助支出，比2014年決算數(shù)增加130.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)655.79%，主要原因是企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助支出增加。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出9.78萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障支出，比2014年決算數(shù)增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.71%，主要原因是在職及離退休人員醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷增加。
5.節(jié)能環(huán)保（類）支出310.14萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有能源節(jié)約利用，比2014年決算數(shù)增加226.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)272.59%，主要原因是電機(jī)能效專項(xiàng)資金支出增加。
6.資源勘探信息等（類）支出1090.18萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、資源勘探電力信息專項(xiàng)資金、工業(yè)與信息化專項(xiàng)資金，比2014年決算數(shù)減少915.44萬(wàn)元，下降45.64%，主要原因是中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金支出減少。
7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出5011.78萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金、總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金、服務(wù)貿(mào)易發(fā)展專項(xiàng)資金，比2014年決算數(shù)增加3679.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)276.26%，主要原因是省級(jí)生產(chǎn)服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金支出增加。
8.住房保障（類）支出51.44萬(wàn)元，主要用于住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼，比2014年決算數(shù)增加2.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.4%，主要原因是正常工資調(diào)整，住房公積金支出增加。
9.其他支出（類）支出514.64萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有信息化建設(shè)資金，比2014年決算數(shù)增加426.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)483.75%，主要原因是信息化建設(shè)資金支出增加。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明
江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 23772.44萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23772.44萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加21855.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)1139.88%；主要原因是省市補(bǔ)下?lián)軐ｍ?xiàng)資金增加，包括中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金、總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金、服務(wù)貿(mào)易發(fā)展專項(xiàng)資金；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬(wàn)元。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明
江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 10335.99萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10335.99萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加8418.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)439.09%；主要原因是中央、省、市下?lián)軐ｍ?xiàng)資金支出增加，包括中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金、總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金、服務(wù)貿(mào)易發(fā)展專項(xiàng)資金；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
分功能科目看，一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 2142.46萬(wàn)元，主要用于區(qū)級(jí)企業(yè)扶持資金；一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）390.38 萬(wàn)元，主要用于省級(jí)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)專項(xiàng)資金；科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）744.59 萬(wàn)元，主要用于淘汰落后產(chǎn)能省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）21.25 萬(wàn)元，主要用于離退休人員工資；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）128.85 萬(wàn)元，主要用于企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）9.78 萬(wàn)元，主要用于在職及離退休人員醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷；節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）135.44 萬(wàn)元，主要用于能源節(jié)約專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）174.7 萬(wàn)元，主要用于電機(jī)能效專項(xiàng)資金；資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）414萬(wàn)元，主要用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）311.51萬(wàn)元，主要用于中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金；資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）313.98萬(wàn)元，主要用于企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）400萬(wàn)元，主要用于商務(wù)流通專項(xiàng)資金；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）17.25萬(wàn)元，主要用于旅游專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）3865.72萬(wàn)元，主要用于外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金、總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）700萬(wàn)元，主要用于服務(wù)貿(mào)易發(fā)展；住房保障支出（類）住房改革支出（款）51.44萬(wàn)元，主要用于住房公積金、住房補(bǔ)貼；其他支出（類）其他支出（款）514.64萬(wàn)元，主要用于信息化建設(shè)資金。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為30.05 萬(wàn)元，完成預(yù)算39 萬(wàn)元的 77.05%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 5.69 萬(wàn)元，完成預(yù)算8 萬(wàn)元的71.13 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13.72萬(wàn)元，完成預(yù)算 15萬(wàn)元的91.47 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 10.64 萬(wàn)元，完成預(yù)算16 萬(wàn)元的66.5 %。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少21.79萬(wàn)元，下降42.03 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少1.31萬(wàn)元，下降18.71%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.49萬(wàn)元，下降20.28 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16.99萬(wàn)元，下降61.49%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是根據(jù)區(qū)府辦要求壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是對(duì)車輛維修費(fèi)用和燃油費(fèi)支出減少；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是根據(jù)區(qū)府辦要求壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 5.69萬(wàn)元，占18.94 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.72 萬(wàn)元，占45.66 %；公務(wù)接待費(fèi)支出10.64 萬(wàn)元，占 35.40%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 5.69 萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)1個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組 1 個(gè)、累計(jì)1人次。開支內(nèi)容包括：參加投資推介和貿(mào)易推廣活動(dòng)支出5.69萬(wàn)元，主要用于交通住宿費(fèi)、辦證費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 13.72 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為 0萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù) 0 輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出13.72 萬(wàn)元，2015年局機(jī)關(guān)1個(gè)單位公務(wù)用車保有量為 8 輛，主要用于車輛維修、維護(hù)費(fèi)及燃油費(fèi)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 10.64 萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年局機(jī)關(guān)1個(gè)單位共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待248 次，接待人數(shù)共2200 人。主要包括召開會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)中按規(guī)定開支的公務(wù)接待費(fèi)。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.02萬(wàn)元，比2014年增加3.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.84%。主要原因是：新增公務(wù)交通補(bǔ)貼。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明
2015年本部門政府采購(gòu)支出總額1629.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1629.68萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金1329萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到35.71%。
共組織對(duì)“企業(yè)扶持資金”等5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1329萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看，企業(yè)扶持資金項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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