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目       錄

第一部分  江門(mén)市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   江門(mén)市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  江門(mén)市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 江門(mén)市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

江門(mén)市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室是履行全區(qū)資產(chǎn)管理工作的職能部門(mén)。主要職能：制定全區(qū)資產(chǎn)的規(guī)章制度；組織、協(xié)調(diào)和審核區(qū)屬企業(yè)的轉(zhuǎn)制方案；審核區(qū)屬公有資產(chǎn)的處置方案；編制公有資產(chǎn)收益預(yù)算草案；負(fù)責(zé)區(qū)直資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易活動(dòng)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)資產(chǎn)評(píng)估工作，并對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行核準(zhǔn)和確認(rèn)；負(fù)責(zé)區(qū)屬行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)；建立和完善融資擔(dān)保等金融服務(wù)體系。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門(mén)決算編報(bào)要求,納入部門(mén)預(yù)算編制有蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室本部1個(gè)行政單位,本部門(mén)沒(méi)有下屬單位。

第二部分 江門(mén)市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年部門(mén)決算表

見(jiàn)附件。

第三部分  江門(mén)市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

江門(mén)市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年度總收入302.2萬(wàn)元，其中本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入302.2萬(wàn)元。具體情況如下：

財(cái)政撥款收入302.2萬(wàn)元。我部門(mén)為2016年新納入部門(mén)預(yù)算的單位，因此不存在與上年決算數(shù)增減對(duì)比的數(shù)據(jù)。

（二）年度支出總體情況

江門(mén)市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年度總支出302.2萬(wàn)元，其中本年農(nóng)林水支出153萬(wàn)元、資源勘探信息等支出71.1萬(wàn)元、金融支出37.5萬(wàn)元、其他支出40.6萬(wàn)元。具體情況如下：

1.農(nóng)林水支出153萬(wàn)元，主要用于政策性農(nóng)村住房補(bǔ)貼和小貸公司的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金。

2. 資源勘探信息等支出71.1萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有國(guó)有資產(chǎn)維修維護(hù)費(fèi)，國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出和行政管理事務(wù)支出。

3. 金融支出37.5萬(wàn)元,主要用于農(nóng)村住房保費(fèi)和上市公司的掛牌獎(jiǎng)勵(lì)金。

4. 其他支出40.6萬(wàn)元,主要支出為審計(jì)服務(wù)勞務(wù)費(fèi)。

二、2016年財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2016年財(cái)政撥款收入說(shuō)明

江門(mén)市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)302.2萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入302.2元，比年初預(yù)算數(shù)增加40.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.3 %；主要原因是本年市追加了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼和其他惠普金融發(fā)展的支出。

（二）江門(mén)市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

江門(mén)市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 302.2萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出302.2萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加40.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.3%；主要原因是本年市追加了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼和其他惠普金融發(fā)展的支出。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

江門(mén)市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.47萬(wàn)元，完成預(yù)算1萬(wàn)元的47.5 %。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.47元，完成預(yù)算1萬(wàn)元的47.5 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

我辦為2016年新納入預(yù)算編制的部門(mén)，因此本年不存在與上年決算的增減對(duì)比數(shù)據(jù)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.4萬(wàn)元, 我辦為2016年新納入預(yù)算編制的部門(mén)，因此本年不存在與上年決算的增減對(duì)比數(shù)據(jù)。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)沒(méi)有發(fā)生政府采購(gòu)支出，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)無(wú)占有使用國(guó)有資產(chǎn)情況。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。