2015年江門市蓬江區(qū)教育本級(jí)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市蓬江區(qū)教育局是主管全區(qū)教育工作的職能部門。主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)，起草地方性的教育規(guī)定并組織實(shí)施。
（二）編制全區(qū)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的意見(jiàn)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)教育事業(yè)改革和發(fā)展研究，教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
（三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)(街道)、區(qū)直各單位的有關(guān)教育工作，教育督導(dǎo)與評(píng)估，檢查學(xué)校執(zhí)行國(guó)家規(guī)定和教學(xué)大綱計(jì)劃完成情況，指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制改革。
（四）指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)各類學(xué)校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國(guó)防教育、民主管理與監(jiān)督、計(jì)劃生育、對(duì)外交流、勤工儉學(xué)、教育信息化、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和教學(xué)儀器設(shè)備管理工作，協(xié)同有關(guān)部門實(shí)施學(xué)校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作。
（五）組織和指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)各類學(xué)校開(kāi)展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革等工作。
（六）負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的黨建、工會(huì)、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊(duì)伍和教師隊(duì)伍，加強(qiáng)校長(zhǎng)和教師隊(duì)伍建設(shè)。
（七）負(fù)責(zé)區(qū)直學(xué)校(幼兒園)的基建投資、事業(yè)費(fèi)預(yù)算分配和決算的審核。
（八）負(fù)責(zé)做好全區(qū)的成人教育、社會(huì)力量辦學(xué)和民辦學(xué)校的審批與管理。
（九）承辦區(qū)人民政府和市教育局交辦的其他事項(xiàng)。
納入蓬江區(qū)教育本級(jí)部門預(yù)算編制行政（事業(yè)）單位共22個(gè)，包括：行政單位：蓬江區(qū)教育局1個(gè)，事業(yè)單位：蓬江區(qū)教育財(cái)務(wù)核算中心、江門市培英初級(jí)中學(xué)、江門市華僑中學(xué)、江門市第八中學(xué)、江門市第九中學(xué)、江門市港口中學(xué)、江門市怡福中學(xué)、江門市實(shí)驗(yàn)中學(xué)、江門市陳白沙中學(xué)、江門市紫茶小學(xué)、江門市范羅岡小學(xué)、江門市培英小學(xué)、江門市江華小學(xué)、江門市啟明小學(xué)、江門市紫沙小學(xué)、江門市蓬江區(qū)發(fā)展小學(xué)、江門市實(shí)驗(yàn)小學(xué)、江門市農(nóng)林小學(xué)、江門市美景小學(xué)、江門市北苑小學(xué)、江門市蓬江區(qū)北郊中心小學(xué)21個(gè)。
（二）人員構(gòu)成情況
蓬江區(qū)教育局機(jī)關(guān)編制人數(shù)25人（含派駐紀(jì)檢組長(zhǎng)及工勤編制各1人），實(shí)有人數(shù)23人，機(jī)關(guān)離退休20人。下屬區(qū)直教育事業(yè)單位及區(qū)直中小學(xué)21個(gè)單位編制1898人，實(shí)有1856人，離退休858人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2015年是我區(qū)教育系統(tǒng)“教育管理年”，全區(qū)教育系統(tǒng)要強(qiáng)化教育管理，推進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡、內(nèi)涵特色發(fā)展，深化素質(zhì)教育，實(shí)現(xiàn)蓬江區(qū)現(xiàn)代化教育治理能力的提高、教育教學(xué)質(zhì)量的提高及人民群眾滿意度的提高。
（一）依法辦學(xué)，強(qiáng)化執(zhí)行，提高教育治理能力和水平
加強(qiáng)黨建黨廉工作。繼續(xù)鞏固擴(kuò)大黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)成果，重點(diǎn)抓好“兩個(gè)問(wèn)題清單”整改落實(shí)和建章立制后續(xù)工作。
完善制度建設(shè)。一要嚴(yán)格按照法定的權(quán)限職責(zé)，規(guī)范行使行政管理權(quán)力。二是學(xué)校要加強(qiáng)章程建設(shè)，建立依法辦學(xué)的制度體系。三是深化民辦教育機(jī)構(gòu)的制度建設(shè)，探索并規(guī)范民辦教育機(jī)構(gòu)的年審辦法。
精細(xì)化常規(guī)管理。局機(jī)關(guān)要與掛鉤鎮(zhèn)（街）、學(xué)校強(qiáng)化溝通聯(lián)系及調(diào)研督查，實(shí)行“包片”、“包?！惫ぷ鳈C(jī)制，
強(qiáng)化督查通報(bào)。進(jìn)一步加強(qiáng)通報(bào)制度、監(jiān)督檢查及責(zé)任追究機(jī)制。一是繼續(xù)規(guī)范教育收費(fèi)及學(xué)校后勤服務(wù)管理等工作，全區(qū)學(xué)校后勤管理工作進(jìn)一步制度化、規(guī)范化。嚴(yán)格做好項(xiàng)目建設(shè)工程及政府采購(gòu)項(xiàng)目的全程監(jiān)管工作。二是規(guī)范教育教學(xué)行為。重點(diǎn)規(guī)范課程開(kāi)設(shè)、課時(shí)計(jì)劃、作息時(shí)間和學(xué)生課后作業(yè)，建立良好的教育教學(xué)秩序。完善和落實(shí)學(xué)籍管理制度，推動(dòng)保學(xué)控流工作，規(guī)范學(xué)生異動(dòng)手續(xù)。三是健全應(yīng)急事故管理匯報(bào)機(jī)制。四是加強(qiáng)督查通報(bào)。
（二）文化推動(dòng)，強(qiáng)化支撐，提高教育教學(xué)質(zhì)量
促進(jìn)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。一是圍繞兩個(gè)理念，推進(jìn)義務(wù)教育內(nèi)涵特色發(fā)展。二是在2014年的基礎(chǔ)上完善“電腦隨機(jī)派位辦法”、“政策性照顧生、特長(zhǎng)生的優(yōu)先安排政策”、“異地務(wù)工人員積分制入讀公辦學(xué)校的辦法”等，推進(jìn)義務(wù)教育招生政策改革。三是規(guī)范化、優(yōu)質(zhì)化學(xué)前教育工作。四是推進(jìn)職業(yè)教育及社區(qū)教育。充分利用社區(qū)教育資源，依托社區(qū)學(xué)院，廣泛深入開(kāi)展學(xué)校與社區(qū)教育活動(dòng)，為參加廣東省社區(qū)教育實(shí)驗(yàn)區(qū)復(fù)評(píng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)
加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。一是完善師資隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)規(guī)定，開(kāi)展區(qū)第三批名師評(píng)選工作。繼續(xù)做好教師交流工作，為我區(qū)優(yōu)質(zhì)均衡提供保障。組織教師參加繼續(xù)教育培訓(xùn)，為教師提供完成72個(gè)學(xué)時(shí)培訓(xùn)課時(shí)的平臺(tái)，不斷提高教師專業(yè)水平。組織開(kāi)展特級(jí)教師或名師到農(nóng)村學(xué)校進(jìn)行巡回教學(xué)和講座活動(dòng)。二是做好人事制度改革工作。完善和實(shí)施《江門市蓬江區(qū)臨聘教師管理暫行辦法》，試行因頂替缺編名額的臨聘教師在同一所學(xué)校工作兩年的做法，適當(dāng)提高臨聘教師待遇，保持臨聘教師工作相對(duì)穩(wěn)定。三是嚴(yán)抓師德師風(fēng)。
深化信息化應(yīng)用。加快“教育數(shù)字化”工程基礎(chǔ)建設(shè)，盡快組建基于電信光纖支撐下的教育城域網(wǎng)。
加強(qiáng)法治教育。中小學(xué)法治教育要做到規(guī)范化、常態(tài)化，確保學(xué)生違法率控制在千分之0.5以下，犯罪率為0。深入開(kāi)展社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育，加強(qiáng)和改進(jìn)未成年人思想道德建設(shè)工作。
強(qiáng)化教學(xué)管理。一是構(gòu)建新型教研制度，以科研為載體引領(lǐng)深層次的教學(xué)研究。二是完善教學(xué)管理制度。三是健全教育科研管理制度。
扎實(shí)開(kāi)展體衛(wèi)藝工作。規(guī)范學(xué)校藝術(shù)工作行為，繼續(xù)舉辦師生書畫作品展和文藝展演工作。組織中小學(xué)生開(kāi)展毽球、乒乓球比賽，舉辦中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)。
（三）統(tǒng)籌兼顧，強(qiáng)化保障，提高群眾對(duì)教育的滿意度
完善督導(dǎo)工作機(jī)制。抓好全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡區(qū)國(guó)家督導(dǎo)評(píng)估之后的整改工作，促進(jìn)我區(qū)義務(wù)教育高位優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；抓好規(guī)范化幼兒園建設(shè)，擬評(píng)估驗(yàn)收規(guī)范化幼兒園及抓好幼兒園上等級(jí)工作。
扎實(shí)推進(jìn)民生實(shí)事。跟進(jìn)陳白沙中學(xué)擴(kuò)建及校園改造的建設(shè)進(jìn)度，做好校園文化設(shè)計(jì)布置及設(shè)備設(shè)施的配套購(gòu)置，確保如期完成改造任務(wù)。跟進(jìn)全區(qū)各相關(guān)中小學(xué)校擴(kuò)建校舍、改造運(yùn)動(dòng)場(chǎng)的進(jìn)度及學(xué)校用地指標(biāo)問(wèn)題。繼續(xù)對(duì)教育專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，并組織專項(xiàng)檢查工作，提高資金效能。
健全安全維穩(wěn)網(wǎng)絡(luò)。學(xué)校要明確每一崗位的安全職責(zé)，落實(shí)“一崗雙責(zé)”。
提高信息及宣傳工作水平。加強(qiáng)“一刊一網(wǎng)一平臺(tái)”管理，充分發(fā)揮本級(jí)陣地的宣傳效果。繼續(xù)加強(qiáng)與各媒體的溝通聯(lián)系，關(guān)切各大網(wǎng)站、主要論壇的輿情信息，著重做好教師節(jié)慶?；顒?dòng)及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心慰問(wèn)教師的宣傳報(bào)道。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2015年蓬江區(qū)教育本級(jí)（含教育局、區(qū)直教育事業(yè)單位及區(qū)直中小學(xué)共22個(gè)單位）部門收入預(yù)算41632.63萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入41632.63萬(wàn)元，占100%。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）支出總體情況
2015年蓬江區(qū)教育本級(jí)（含教育局、區(qū)直教育事業(yè)單位及區(qū)直中小學(xué)共22個(gè)單位）部門支出預(yù)算41632.63 萬(wàn)元，其中本年支出41632.63萬(wàn)元，占100%，包括：教育支出32112.36萬(wàn)元，占77.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5939.54 萬(wàn)元，占14.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1200.76 萬(wàn)元，占2.9%，住房保障（類）支出2379.97 萬(wàn)元，占5.7%。
（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年蓬江區(qū)教育本級(jí)（含教育局、區(qū)直教育事業(yè)單位及區(qū)直中小學(xué)共22個(gè)單位）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共41632.63萬(wàn)元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）30021.21萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算11611.42萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有教師節(jié)慰問(wèn)和表彰支出、學(xué)前教育專項(xiàng)補(bǔ)助、免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助資金、范羅岡小學(xué)濱江校區(qū)基建工程、中職免學(xué)費(fèi)專項(xiàng)、超支醫(yī)療費(fèi)、學(xué)生體檢費(fèi)、學(xué)校保安經(jīng)費(fèi)、教師繼續(xù)教育經(jīng)費(fèi)、教育科研、教育督導(dǎo)、學(xué)校重點(diǎn)工程、中小學(xué)校安工程、民辦教育獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助、教育國(guó)際化、創(chuàng)建教育現(xiàn)代化、聘用臨時(shí)教師經(jīng)費(fèi)、下放學(xué)校及重點(diǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)全國(guó)社區(qū)教育實(shí)驗(yàn)區(qū)專項(xiàng)資金等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2015年蓬江區(qū)教育本級(jí)（含教育局、區(qū)直教育事業(yè)單位及區(qū)直中小學(xué)共22個(gè)單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)79.70萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出21.70萬(wàn)元，主要包括局及區(qū)直學(xué)校與境外友好教育單位、學(xué)校開(kāi)展教育國(guó)際交流的支出21.70萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47.20萬(wàn)元，主要包括用于保障局機(jī)關(guān)與區(qū)直學(xué)校15輛公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)支出。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出10.80 萬(wàn)元，主要包括用于各類評(píng)估接待及上級(jí)單位到我區(qū)開(kāi)展教育調(diào)研的接待工作。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì) 79.70萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少44.18萬(wàn)元，其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算21.7萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少5.40萬(wàn)元，減少原因：嚴(yán)格控制出國(guó)團(tuán)組及出國(guó)人數(shù)，減少公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平,主要原因是：沒(méi)有本年度購(gòu)置公務(wù)車的需要。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算47.20萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少5.85萬(wàn)元，減少原因：進(jìn)一步壓縮公用用車開(kāi)支，嚴(yán)格公務(wù)用車的使用。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10.80萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加減少32.93萬(wàn)元，減少原因：進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。
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