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2016 年度江門市蓬江區(qū)國(guó)土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局預(yù)算公開

第一部分   2016 年江門市蓬江區(qū)國(guó)土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市蓬江區(qū)國(guó)土規(guī)環(huán)和環(huán)境保護(hù)局是主管全區(qū)國(guó)土、規(guī)劃和環(huán)保工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境、地質(zhì)災(zāi)害防治、測(cè)繪管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，主要承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)市政府授權(quán)區(qū)域內(nèi)指定的土地管理，地籍管理和城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，“六種行業(yè)”和“下放權(quán)限目錄”內(nèi)環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批、驗(yàn)收、污染減排和環(huán)境監(jiān)察等工作。

納入部門預(yù)算編制有下屬1個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位蓬江區(qū)國(guó)土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市蓬江區(qū)國(guó)土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局編制53人，實(shí)有35人，離退休2人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

一是做好江門大道輔道、江順大橋二期、迎賓西路等重大項(xiàng)目用地報(bào)批工作。

二是完成荷塘鎮(zhèn)總體規(guī)劃、先進(jìn)制造業(yè)江沙示范園區(qū)控規(guī)修編工作，繼續(xù)推進(jìn)棠下桐井東控規(guī)、荷塘鎮(zhèn)墟鎮(zhèn)中心地段控規(guī)，長(zhǎng)喬地段控規(guī)的組織編制。

三是加強(qiáng)大氣污染治理，推進(jìn)天沙河水環(huán)境綜合整治，大力開展鎮(zhèn)村工業(yè)園區(qū)環(huán)境綜合整治，深入推進(jìn)農(nóng)村環(huán)保。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

 2016 年部門收入預(yù)算1806.62萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入1806.62萬(wàn)元，占100%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

 2016 年部門支出預(yù)算1806.62萬(wàn)元，其中本年支出1806.62萬(wàn)元，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出18.06萬(wàn)元，占1.00%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出23.63萬(wàn)元，占1.31%；節(jié)能環(huán)保（類）支出112萬(wàn)元，占6.20%；國(guó)土海洋氣象等（類）支出1591.54萬(wàn)元，占88.09%；住房保障（類）支出61.39萬(wàn)元，占3.40%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

 2016 年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1806.62萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）794.22萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算1012.40萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有節(jié)能環(huán)保支出112萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出900.40萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

 2016 年江門市蓬江區(qū)國(guó)土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)24萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出1萬(wàn)元，主要包括用于開展業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)等所需開支。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19萬(wàn)元，主要包括公務(wù)用車和執(zhí)法用車的維修、保險(xiǎn)、燃油費(fèi)、年票等運(yùn)行費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出4萬(wàn)元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì) 24 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少 15.2 萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 1 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加 1 萬(wàn)元，增加原因：用于開展業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)等。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 19 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少 5.7 萬(wàn)元，減少原因：公車改革后公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出減少。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 4 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少10.5 萬(wàn)元，減少原因：遵循支出逐年遞減原則，嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。