目 錄
第一部分 江門市蓬江區(qū)人力資源和社會保障局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 江門市蓬江區(qū)人力資源和社會保障局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 江門市蓬江區(qū)人力資源和社會保障局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區(qū)人力資源和社會保障局概況
（一）部門主要職責(zé)
蓬江區(qū)人力資源和社會保障局是主管全區(qū)人力資源和社會保障工作的職能部門。主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬訂本區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
（二）組織開展人力資源調(diào)查，擬訂人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
（三）負(fù)責(zé)促進就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)、創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，健全就業(yè)援助制度，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)的預(yù)測、調(diào)節(jié)、控制以及失業(yè)預(yù)防等工作；負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)管理工作；制定各類人才政策；貫徹落實農(nóng)民工相關(guān)政策，負(fù)責(zé)農(nóng)民工綜合管理服務(wù)工作。
（四）負(fù)責(zé)職業(yè)能力建設(shè)工作，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度；組織實施專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作；會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才的培養(yǎng)和激勵政策；監(jiān)督管理技工學(xué)校、職業(yè)技能培訓(xùn)和考核鑒定機構(gòu)。
（五）完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；組織實施企業(yè)職工工時、工休制度，禁止非法使用童工政策，女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監(jiān)察、勞動人事爭議仲裁，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
（六）組織實施公務(wù)員法工作，負(fù)責(zé)行政機關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位工作人員綜合管理；負(fù)責(zé)機關(guān)和事業(yè)單位工作人員的考核管理工作；綜合管理政府獎勵。
（七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作；擬訂并實施機關(guān)雇員管理辦法；牽頭推進深化職稱制度改革工作；指導(dǎo)人力資源開發(fā)工作；負(fù)責(zé)博士后管理工作；負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)國（境）外人才、留學(xué)人才及智力項目引進和管理工作；管理來我區(qū)工作的外國專家和港、澳、臺專家；管理各類出國（境）培訓(xùn)項目和公派出國研修工作。
（八）負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置和教育培訓(xùn)工作，組織擬訂部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
（九）會同有關(guān)部門擬訂機關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配政策，組織實施機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；建立和研究機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長與支付保障機制。
（十）負(fù)責(zé)對社會保險基金管理實施行政監(jiān)督；組織推行全區(qū)企業(yè)年金制度并進行監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金的監(jiān)督管理制度，會同有關(guān)部門編制社會保險基金預(yù)、決算草案。
（十一）建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)，組織擬訂統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金統(tǒng)籌辦法，擬訂機關(guān)和企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策并逐步提高統(tǒng)籌層次；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險管理工作。
（十二）承辦區(qū)人民政府和市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
區(qū)人力資源和社會保障局納入部門預(yù)算編制行政（事業(yè)）單位5個，包括：行政單位蓬江區(qū)人力資源和社會保障局；事業(yè)單位區(qū)勞動監(jiān)察大隊、區(qū)人才技術(shù)服務(wù)中心、區(qū)勞動人事爭議仲裁院、區(qū)人才資源開發(fā)中心。
第二部分 江門市蓬江區(qū)人力資源和社會保障局2015年部門決算表
（表格詳見附件）
第三部分 江門市蓬江區(qū)人力資源和社會保障局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
江門市蓬江區(qū)人力資源和社會保障局2015年度總收入 14570.09 萬元，其中本年收入 13738.01 萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入 13666.77萬元，比上年決算數(shù)增加3218.35萬元，增長2.09 %。主要原因：一是城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險增漲，二是新型農(nóng)村合作醫(yī)療補貼大幅增漲。
2．上級補助收入 0萬元，與上年決算數(shù)持平。
3．事業(yè)收入 0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4．經(jīng)營收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。
5．其他收入 71.24萬元，比上年決算數(shù)48.51萬元增加22.73萬元，增長31.91%。主要原因是2015年我局收政府宣傳經(jīng)費4.57萬元，市人社局劃我局的農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移8.28萬元等。
（二）年度支出總體情況
江門市蓬江區(qū)人力資源和社會保障局2015年度總支出 14570.09 萬元，其中本年支出13804.08 萬元。具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)(類)支出7,726.00萬元,主要支出項目有人力資源和社會保障管理事務(wù)、勞動人事爭議仲裁、一般行政管理事務(wù)、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險補助、歸口管理的行政單位離退休人員、扶持公共就業(yè)服務(wù)、職業(yè)培訓(xùn)補貼、職業(yè)介紹補貼、社會保險、高技能人才培養(yǎng)補助、崗位補貼、小額擔(dān)保貸款款息、其他就業(yè)補助支出等，比上年決算數(shù)增加1969.62 萬元，增長34.22%，主要原因一是財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助支出大幅增長，二是各薦就業(yè)補助支出增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5,965.83萬元，主要用于職工的醫(yī)療保險的支出和職工的計劃生育事業(yè)支出及城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療，比上年決算數(shù)增加1434.04 萬元，增長31.64%，主要原因新型農(nóng)村合作醫(yī)療及城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補貼大幅增長。
3.住房保障（類）支出64.25萬元，主要用于職工住房公積金及住房補貼的支出，比上年決算數(shù)增加10.27萬元，增長19.03%，主要原因人員增加及住房公積金調(diào)整。
4.其他支出（類）支出48.00萬元，主要用于行政事業(yè)單位計劃生育獎勵金。比上年決算數(shù)減少3.47萬元，減少6.74%，主要原因認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)控各種津貼補貼的發(fā)放。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
江門市蓬江區(qū)人力資源和社會保障局2015年度財政撥款收入合計 13666.77萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入13666.77 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加7076.26萬元，增長107.37%；主要原因是財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助支出、新型農(nóng)村合作醫(yī)療及城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補貼大幅增長。
（二）2015年度財政撥款支出說明
江門市蓬江區(qū)人力資源和社會保障局2015年度財政撥款支出合計 13741.12萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出13741.12 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加7150.61 萬元，增長108.49 %；主要原因是財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助支出、新型農(nóng)村合作醫(yī)療及城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補貼大幅增長。
分功能科目看，
社會保障和就業(yè)（類）支出7,663.04萬元，其中人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）948.51萬元，主要用于勞動人事爭議調(diào)解仲裁人員經(jīng)費購房補貼及養(yǎng)老保險補貼，開展公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定工作、社會保險行政管理部門工作等；財政對社會保險基金的補助（款）3,339.10萬元，主要用于對基本養(yǎng)老保險基金的補助及對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助；行政事業(yè)單位離退休(款)95.45萬元,主要用于離退休人員的工資福利開支；就業(yè)補助（款）2,359.02萬元，主要用于發(fā)放再就業(yè)優(yōu)惠政策補助、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移補貼、開展再就業(yè)工作；其他社會保障和就業(yè)支出（款）920.96萬元，主要用于發(fā)放創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補貼、省農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)補貼、開展就業(yè)信息化建設(shè)等。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5,965.83萬元，其中醫(yī)療保障（款）7.04萬元，主要用于職工的醫(yī)療保險的支出，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險（款）2,893.52萬元、新型農(nóng)村合作醫(yī)療（款）3,065.27萬元，主要用于農(nóng)村養(yǎng)老和醫(yī)療補貼費。
住房保障（類）住房改革（款）支出64.25萬元，主要用于職工住房公積金及住房補貼的支出。
其他支出（類）支出48萬元，主要用于職工的計劃生育獎勵金的支出。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
江門市蓬江區(qū)人力資源和社會保障局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.91 萬元，完成預(yù)算17.21萬元的 34.34%。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算 0萬元的100 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為4.5 萬元，完成預(yù)算8.89 萬元的50.62 %；公務(wù)接待費支出決算為 1.41萬元，完成預(yù)算8.32 萬元的 16.95%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少39.44萬元，下降86.96%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0 萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少37.04萬元，下降89.17 %；公務(wù)接待費支出決算減少2.41萬元，下降63.09 %。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是減少原因減少汽油及車輛維修費用 ；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是本節(jié)約原則，減少接待人數(shù)及次數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元，占 0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.5 萬元，占76.14 %；公務(wù)接待費支出1.41 萬元，占23.86 %。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出 0 萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 4.5 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0 輛，主要包括；公務(wù)用車運行及維護支出 萬元，2015年區(qū)人力資源和社會保障局納入部門預(yù)算編制行政（事業(yè)）5個單位公務(wù)用車保有量為2 輛，主要用于公務(wù)執(zhí)法車輛。
3.公務(wù)接待費支出 1.41 萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年區(qū)人力資源和社會保障局納入部門預(yù)算編制行政（事業(yè)）5單位共接待國外來訪團組 0個，來訪外賓0人次0；發(fā)生國內(nèi)接待10 次，接待人數(shù)共 50人。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出49.8萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少1.06萬元，降低2.08%。主要原因是：辦公經(jīng)費減少。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額25萬元，其中：政府采購貨物支出25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
……
附件：區(qū)人力資源和社會保障局2015年部門決算表
相關(guān)附件：
粵公網(wǎng)安備 44070302000623號 
