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　　目 錄 

　　第一部分  江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心概況 

　　一、主要職責(zé) 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　第二部分  2017年部門預(yù)算表 

　　一、收支總體情況表 

　　二、收入總體情況表 

　　三、支出總體情況表 

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表 

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） 

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） 

　　七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） 

　　八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

　　九、政府性基金預(yù)算支出情況表 

　　十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 

　　十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 

　　第三部分  2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明 

　　第四部分  名詞解釋 

　　第一部分 江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心概況 

　　一、主要職責(zé) 

　　    組織實(shí)施并指導(dǎo)全區(qū)就業(yè)管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)(街道)勞動(dòng)保障管理所的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；組織實(shí)施外來(lái)勞動(dòng)力管理和服務(wù)、就業(yè)指導(dǎo)和勞動(dòng)保障事務(wù)代理；對(duì)區(qū)屬單位興辦的勞動(dòng)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)和服務(wù)；編制全區(qū)就業(yè)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、決算；承擔(dān)全區(qū)就業(yè)服務(wù)信息統(tǒng)計(jì)的匯總、上報(bào)；掌握全區(qū)城鎮(zhèn)、國(guó)有、集體企業(yè)事業(yè)單位技術(shù)工人的資源分布及余缺情況，建立技工交流卡和技工儲(chǔ)存檔案；向各種不同所有制經(jīng)濟(jì)形式的企事業(yè)單位提供需求技術(shù)工人的信息，引薦聯(lián)絡(luò)，并協(xié)助辦理招聘、借調(diào)或流動(dòng)手續(xù)；為本區(qū)各企事業(yè)單位技術(shù)工人的余缺調(diào)劑溝通渠道，采取多種形式為企業(yè)富余的技術(shù)工人向急需技術(shù)工人的企業(yè)流動(dòng)牽線搭橋，做好協(xié)調(diào)工作；協(xié)助有技術(shù)專長(zhǎng)而又用非所長(zhǎng)，造成勞動(dòng)力技術(shù)資源浪費(fèi)的各類技術(shù)工人尋找對(duì)口行業(yè)、工種，負(fù)責(zé)與有關(guān)單位聯(lián)系協(xié)商，辦理招聘、借調(diào)或協(xié)助辦理流動(dòng)手續(xù)；提供技術(shù)工人交流的政策咨詢；加強(qiáng)與各地技術(shù)工人交流服務(wù)組織的聯(lián)系，溝通信息、互通情報(bào)、交流經(jīng)驗(yàn)，建立技術(shù)工人交流信息網(wǎng)絡(luò)；開展勞動(dòng)事務(wù)代理及保管檔案服務(wù)。  

　　    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　蓬江區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心納入部門預(yù)算編制事業(yè)單位5個(gè)，包括：區(qū)就業(yè)服務(wù)中心、區(qū)就業(yè)訓(xùn)練及職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心、區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、區(qū)人才技術(shù)服務(wù)中心、區(qū)人才資源開發(fā)中心 

　　第二部分  2017年部門預(yù)算表  

　　蓬江區(qū)2017年部門預(yù)算算公開（就業(yè)服務(wù)中心）.xlsx 

　　第三部分  2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明 

　　一、部門預(yù)算收支增減變化情況 

　　2017年本部門收入預(yù)算676.55萬(wàn)元，比上年增加176.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.38%，主要原因是區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、區(qū)人才技術(shù)服務(wù)中心、區(qū)人才資源開發(fā)中心 納入?yún)^(qū)就業(yè)服務(wù)中心預(yù)算；支出預(yù)算676.55萬(wàn)元，比上年增加176.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.38%，主要原因是區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、區(qū)人才技術(shù)服務(wù)中心、區(qū)人才資源開發(fā)中心 納入?yún)^(qū)就業(yè)服務(wù)中心預(yù)算。 

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明 

　　2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10.3萬(wàn)元，比上年減少10.7萬(wàn)元，下降50.95%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元，比上年減少9萬(wàn)元，下降47.37%，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。；公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，比上年減少1.7萬(wàn)元，下降85%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。 

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 

　　    2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排33萬(wàn)元，比上年增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.13%，主要原因是人員增加。其中：辦公費(fèi)8.4萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待0.3萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)3.7萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出9.6萬(wàn)元等。 

　　四、政府采購(gòu)情況 

　　    2017年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。 

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：通用設(shè)備174.28萬(wàn)元，其中：車輛126.91萬(wàn)元，專用設(shè)備1.67萬(wàn)元，總資產(chǎn)預(yù)算減少8.9萬(wàn)元。 

　　六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況 

　　2017年，蓬江區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心無(wú)項(xiàng)目資金使用情況，所以本部門無(wú)預(yù)算績(jī)效考核情況。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。