目 錄
第一部分 江門市蓬江區(qū)人力資源和社會保障局概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區(qū)人力資源和社會保障局概況
一、主要職責(zé)
蓬江區(qū)人力資源和社會保障局是主管全區(qū)人力資源和社會保障工作的職能部門。主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬訂本區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
（二）組織開展人力資源調(diào)查，擬訂人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。
（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)、創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，健全就業(yè)援助制度，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)的預(yù)測、調(diào)節(jié)、控制以及失業(yè)預(yù)防等工作；負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)管理工作；制定各類人才政策；貫徹落實農(nóng)民工相關(guān)政策，負(fù)責(zé)農(nóng)民工綜合管理服務(wù)工作。
（四）負(fù)責(zé)職業(yè)能力建設(shè)工作，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度；組織實施專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作；會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才的培養(yǎng)和激勵政策；監(jiān)督管理技工學(xué)校、職業(yè)技能培訓(xùn)和考核鑒定機構(gòu)。
（五）完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；組織實施企業(yè)職工工時、工休制度，禁止非法使用童工政策，女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策；組織實施勞動保障監(jiān)察、勞動人事爭議仲裁，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
（六）組織實施公務(wù)員法工作，負(fù)責(zé)行政機關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位工作人員綜合管理；負(fù)責(zé)機關(guān)和事業(yè)單位工作人員的考核管理工作；綜合管理政府獎勵。
（七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作；擬訂并實施機關(guān)雇員管理辦法；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作；指導(dǎo)人力資源開發(fā)工作；負(fù)責(zé)博士后管理工作；負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)國（境）外人才、留學(xué)人才及智力項目引進(jìn)和管理工作；管理來我區(qū)工作的外國專家和港、澳、臺專家；管理各類出國（境）培訓(xùn)項目和公派出國研修工作。
（八）負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置和教育培訓(xùn)工作，組織擬訂部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
（九）會同有關(guān)部門擬訂機關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配政策，組織實施機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；建立和研究機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長與支付保障機制。
（十）負(fù)責(zé)對社會保險基金管理實施行政監(jiān)督；組織推行全區(qū)企業(yè)年金制度并進(jìn)行監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金的監(jiān)督管理制度，會同有關(guān)部門編制社會保險基金預(yù)、決算草案。
（十一）建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)，組織擬訂統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金統(tǒng)籌辦法，擬訂機關(guān)和企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策并逐步提高統(tǒng)籌層次；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險管理工作。
（十二）承辦區(qū)人民政府和市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
區(qū)人力資源和社會保障局納入部門預(yù)算編制行政（事業(yè)）單位5個，包括：行政單位蓬江區(qū)人力資源和社會保障局；事業(yè)單位區(qū)勞動監(jiān)察大隊、區(qū)人才技術(shù)服務(wù)中心、區(qū)勞動人事爭議仲裁院、區(qū)人才資源開發(fā)中心。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
蓬江區(qū)2017年部門預(yù)算算公開（區(qū)人力資源和社會保障局）.xlsx
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算10954.24萬元，比上年減少5976.9萬元，下降35.3%，主要原因是財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助減少；支出10954.24萬元，比上年減少5976.9萬元，下降35.3%，主要原因是財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助減少。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排4.2萬元，比上年減少3.8萬元，下降47.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費4萬元，比上年減少0.5萬元，下降11.11%，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。；公務(wù)接待費0.2萬元，比上年減少3.3萬元，下降94.29%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
三、 機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排72.6萬元，比上年增加9.6萬元，增長15.23%，主要原因是人員增加。其中：辦公費7.1萬元，印刷費0.5萬元，手續(xù)費0.5萬元，水費0.8萬元，電費13.2萬元，郵電費9萬元，差旅費0萬元，會議費0萬元，日常維修費1萬元，培訓(xùn)0.3萬元，勞務(wù)費0萬元，工會費2萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元，其他商品和服務(wù)支出12.2萬元等。
四、 政府采購情況
2017年本部門政府采購安排120萬元，其中：貨物類采購預(yù)算81.5萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算38.5萬元等。
五、 國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：通用設(shè)備293.09萬元，其中：車輛29.87萬元，專用設(shè)備1.8萬元，資產(chǎn)預(yù)算增加81.5萬元。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年區(qū)人力資源和社會保障局項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4313.94萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
相關(guān)附件：
粵公網(wǎng)安備 44070302000623號 
