目 錄
第一部分 江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心概況
（一）部門主要職責(zé)
主要職責(zé)：江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心（以下簡稱“區(qū)勞動就業(yè)中心”）是隸屬江門市蓬江區(qū)人力資源和社會保障局的事業(yè)單位。主要職能：組織實(shí)施外來勞動力管理和服務(wù)、就業(yè)指導(dǎo)和勞動保障事務(wù)代理；對區(qū)屬單位興辦的勞動服務(wù)企業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)和服務(wù)；編制全區(qū)就業(yè)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、決算；承擔(dān)全區(qū)就業(yè)服務(wù)信息統(tǒng)計(jì)的匯總、上報(bào)；掌握全區(qū)城鎮(zhèn)、國有、集體企業(yè)事業(yè)單位技術(shù)工人的資源分布及余缺情況，建立技工交流卡和技工儲存檔案；向各種不同所有制經(jīng)濟(jì)形式的企事業(yè)單位提供需求技術(shù)工人的信息，引薦聯(lián)絡(luò)，并協(xié)助辦理招聘、借調(diào)或流動手續(xù)；為本區(qū)各企事業(yè)單位技術(shù)工人的余缺調(diào)劑溝通渠道，采取多種形式為企業(yè)富余的技術(shù)工人向急需技術(shù)工人的企業(yè)流動牽線搭橋，做好協(xié)調(diào)工作；協(xié)助有技術(shù)專長而又用非所長，造成勞動力技術(shù)資源浪費(fèi)的各類技術(shù)工人尋找對口行業(yè)、工種，負(fù)責(zé)與有關(guān)單位聯(lián)系協(xié)商，辦理招聘、借調(diào)或協(xié)助辦理流動手續(xù)；提供技術(shù)工人交流的政策咨詢；加強(qiáng)與各地技術(shù)工人交流服務(wù)組織的聯(lián)系，溝通信息、互通情報(bào)、交流經(jīng)驗(yàn)，建立技術(shù)工人交流信息網(wǎng)絡(luò)；開展勞動事務(wù)代理及保管檔案服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心納入部門預(yù)算編制行政（事業(yè)）單位6個(gè)，包括：區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)管理中心、區(qū)勞動就業(yè)訓(xùn)練及職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心、棠下鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)所、杜阮鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)所、荷塘鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)所、潮連街道人力資源和社會保障服務(wù)所。
第二部分 江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2016年部門決算表
表格詳見附件
第三部分 江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）2016年度收入總體情況
蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2016年度總收入 485.41 萬元，其中本年收入485.41 萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入 485.41萬元，比上年決算數(shù)減少28.48萬元，下降5.54%。主要原因：一是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出刪減，二是住房保障支出減少。
2．上級補(bǔ)助收入0 萬元，比上年決算數(shù)持平。
3．事業(yè)收入 0萬元，比上年決算數(shù)持平。
4．經(jīng)營收入 0萬元，比上年決算數(shù)持平。
5．其他收入0 萬元，比上年決算數(shù)減少2.1萬元，下降100%。主要原因：行政事業(yè)收費(fèi)項(xiàng)目減少。
（二）年度支出總體情況
蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2016年度總支出 485.41 萬元，其中本年支出 485.41萬元。具體情況如下：
1、社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出402.67萬元，比上年決算數(shù)增加327.00萬元，增長23.14%，主要原因是2016年基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，支出相應(yīng)增加。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出44.08萬元，比上年決算數(shù)減少0.59萬元，減少1.32%，主要原因是事業(yè)單位退休的補(bǔ)貼有所減少。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出33.30萬元，比上年決算數(shù)減少8.89萬元，減少21.07%，主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革，機(jī)構(gòu)下放各鎮(zhèn)街，人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出5.36萬元，比上年決算數(shù)減少2.38萬元，減少30.75%，主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革，機(jī)構(gòu)下放各鎮(zhèn)街，人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)485.41 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入485.41 萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少14.33萬元，下降2.87%；主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 485.41萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 485.41萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少14.33 萬元，下降2.87%；主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。
分功能科目看：
社會保障和就業(yè)（類）支出446.75萬元，其中人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）402.67萬元，主要用于其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出等；行政事業(yè)單位離退休(款)44.08萬元,主要用于離退休人員的工資福利開支。
住房保障（類）住房改革（款）支出38.66萬元，主要用于職工住房公積金及住房補(bǔ)貼的支出。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 11.44萬元，完成預(yù)算19.00 萬元的60.21 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算 0萬元的 100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.44 萬元，完成預(yù)算 19萬元的60.21 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0萬元，完成預(yù)算 0萬元的100 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少18.99萬元，下降62.41%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0 萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少18.99 萬元，下降60.21 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0 萬元，與上年持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是貫徹落實(shí)中央和國家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革精神，公務(wù)用車數(shù)量減少和部分公務(wù)用車停駛；公務(wù)接待費(fèi)用支出減少的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約要求人要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi) 0萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.44 萬元，占100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬元，占 0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 11.44 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0 輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 11.44萬元，2016年蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心納入部門預(yù)算編制行政（事業(yè)）6個(gè)單位公務(wù)用車保有量為 7 輛，主要用于主要用于公務(wù)出行及行政執(zhí)法。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0 萬元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少481.89萬元，降低93.77%。主要原因是：2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以項(xiàng)目形式列支，所納入的科目不同。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
……
相關(guān)附件：
粵公網(wǎng)安備 44070302000623號 
