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2014年江門蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局（以下簡稱“區(qū)人力資源社會(huì)保障局”）是主管蓬江區(qū)人力資源配置和社會(huì)保障工作的職能部門。主要職能：開展組織實(shí)施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，完善職業(yè)資格制度，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置工作，組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理實(shí)施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系。

納入部門決算編制行政（事業(yè)）單位12個(gè)，包括：蓬江區(qū)人力資源社會(huì)保障局、區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、區(qū)人才技術(shù)服務(wù)中心、區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院、區(qū)人才資源開發(fā)中心、區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心、區(qū)勞動(dòng)就業(yè)訓(xùn)練及職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心、區(qū)職業(yè)介紹中心、棠下鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所、杜阮鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所、荷塘鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所、潮連街道人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局編制人數(shù)18人，實(shí)有18人，離退休6人。下屬單位編制67人，實(shí)有55人，離退休15人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

重點(diǎn)工作：一是落實(shí)擴(kuò)大就業(yè)、扶持創(chuàng)業(yè)的優(yōu)惠政策，為居民提供更加優(yōu)質(zhì)的公共就業(yè)服務(wù)；二是加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，提高勞動(dòng)者職業(yè)素質(zhì)和能力；三是創(chuàng)新管理服務(wù)機(jī)制，增強(qiáng)社會(huì)保障能力，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系；四是建立健全社會(huì)保障體系；五是創(chuàng)建政務(wù)、民生、金融信息服務(wù)“一卡通”，推進(jìn)信息共享平臺(tái)建設(shè)；六是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，做好干部管理和人事綜合服務(wù)。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算11225.69萬元。其中：財(cái)政撥款收入10448.42萬元，占93.08%；其他收入48.51萬元，占0.43%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算11225.69萬元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出10209.85萬元，包括：

（一）基本支出549.82萬元，占5.39%。主要為：工資福利支出330.28萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助168.68萬元，商品和服務(wù)支出50.86萬元。

（二）項(xiàng)目支出9660.03萬元，占94.61%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)（類）決算支出9660.03萬元，主要支出項(xiàng)目有勞動(dòng)人事爭議仲裁、一般行政管理事務(wù)、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、歸口管理的行政單位離退休人員、扶持公共就業(yè)服務(wù)、社會(huì)保險(xiǎn)、高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助、其他就業(yè)補(bǔ)助支出、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出，支出比上年同期增加的原因是新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)大幅增加

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

2014年江門市蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)45.35萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，2014年公務(wù)用車購置數(shù)輛0。（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41.53萬元，2014年公務(wù)用車保有量輛14輛。主要包括全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出3.82萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待210次，接待人數(shù)共300人。主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)45.35萬元，比上年同期減少60.82萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年同期持平0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，比上年同期減少45.14萬元，增加（或減少）原因： 本年無購置車輛  。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41.53萬元，比上年同期減少10.06萬元，增加（或減少）原因：減少汽油及車輛維修費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出3.82萬元，比上年同期減少5.62萬元，增加（或減少）原因： 本著節(jié)約原則，減少接待人數(shù)及次數(shù) 。