蓬江區(qū)婦女聯合會2016年度
部門決算公開
目 錄
第一部分 江門市蓬江區(qū)婦女聯合會概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 江門市蓬江區(qū)婦女聯合會2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 江門市蓬江區(qū)婦女聯合會2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區(qū)婦女聯合會概況
（一）部門主要職責
江門蓬江區(qū)婦女聯合會是在區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯領導下的全區(qū)各界婦女的群眾團體，是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶，是團結、教育、帶領廣大婦女建設有中國特色社會主義的重要力量。其機關主要職責和任務是：貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯的工作部署，團結、動員、組織婦女參與經濟社會發(fā)展，積極促進社會進步；宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，全面提高婦女素質，促進婦女人才成才；代表婦女參與社會事務的民主管理、民主監(jiān)督，參與研究制定有關婦女兒童合法權益的政策和婦女兒童的發(fā)展規(guī)劃并組織實施，切實維護婦女兒童的合法權益；加強和完善基層婦女組織建設，提高婦女自身素質；加強與各族各界婦女的聯系，發(fā)展同國內外婦女的友好交往，增進友誼，加強合作，為婦女兒童服務；協(xié)調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事；承擔區(qū)婦女兒童工作委員會辦公室的日常工作；承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和市婦聯交辦的其他事項。
（二）機構設置
按照部門決算編報要求，納入江門市蓬江區(qū)婦聯2016年部門決算編報范圍的單位共1個：江門市蓬江區(qū)婦聯本級。本部門沒有下屬單位。
第二部分 江門市蓬江區(qū)婦女聯合會2016年部門決算表
詳細見附件。
第三部分 江門市蓬江區(qū)婦女聯合會2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
江門市蓬江區(qū)婦女聯合會2016年度總收入200.51萬元，其中本年收入200.51萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入198.83萬元，比上年決算數增加49.41萬元，增長33.06 %。主要原因：一是人員工資福利、醫(yī)療保障支出增加,二是項目經費增加。
2．上級補助收入0萬元，比上年決算數持平。
3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數持平。
4．經營收入0萬元，比上年決算數持平。
5．其他收入1.69萬元，比上年決算數增加1.62萬元，增長95.86 %。主要原因是銀行利息收入增加及多交水電費退款等。
（二）年度支出總體情況
江門市蓬江區(qū)婦女聯合會2016年度總支出196.04萬元，其中本年支出196.04萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）支出187.61萬元，主要用于婦兒工委經費、婦女聯誼交往工作經費、家庭教育工作經費、婦女兒童活動經費，婦女之家-兒童友好社區(qū)-巾幗文明崗創(chuàng)建經費、幫扶困難單親母親項目經費、婦女信息與維權服務站經費（政府購買服務）、婦女創(chuàng)業(yè)小額擔保財政貼息貸款項目工作經費、婦聯組織建設工作經費、“網上婦聯”建設和網站維護費用（政府購買服務）、支持婦女創(chuàng)業(yè)計劃（政府購買服務）等，比上年決算數增加63.37萬元，增長51.06%，主要原因：一是根據財政、民政及上級婦聯部門要求，結合婦女兒童民生需求情況，增加了支持婦女創(chuàng)業(yè)計劃經費等政府購買服務項目；二是開展扶持婦女創(chuàng)業(yè)小額擔保貸款，成功獲得貸款的婦女增多，財政的貼息資金需相應增加；三是為了增強婦聯基層組織建設，增加了婦女之家、兒童友好社區(qū)、巾幗文明崗創(chuàng)建經費、婦聯組織建設工作經費、“網上婦聯”建設和網站維護費用。
2.教育（類）支出0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.16萬元，主要支出用于行政單位醫(yī)療及其他計劃生育事務支出，與2015年基本持平。
4、住房保障支出7.18萬元，主要支出用于為住房公積金和購房補貼，比2015年決算數增加0.75萬元，增長11.70%，主要原因是住房公積金和購房補貼支出增加。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
江門市蓬江區(qū)婦女聯合會2016年度財政撥款收入合計198.83萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入198.83萬元，比年初預算數增加3.71萬元，增長1.9%；主要原因是人員工資福利、醫(yī)療保障支出增加,項目經費增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（二）2016年度財政撥款支出說明
江門市蓬江區(qū)婦女聯合會2016年度財政撥款支出合計196.04萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出196.04萬元，比年初預算數增加0.92萬元，增長0.05%；主要原因是人員工資福利、醫(yī)療保障支出增加,項目經費增加；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
分功能科目看，一般公共服務（類）人大事務（款）186.69萬元，主要用于人員工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助和項目經費支出；一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）0 萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）2.16萬元，主要用于人員醫(yī)療費支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）7.18萬元，主要用于人員住房公積金和購房補貼支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
江門市蓬江區(qū)婦女聯合會2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為2.73萬元，完成預算4.5萬元的60.71%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算1萬元的0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.99萬元，完成預算1萬元的99.23%；公務接待費支出決算為1.74萬元，完成預算2.5萬元的69.59%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約；
與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少1.12萬元，下降29.03%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.14萬元，下降（增長）100%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.50萬元，下降（增長）12.92 %；公務接待費支出決算減少0.48萬元，下降12.47 %。因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原因是年度沒有安排公務出訪；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴控公務用車運行維護相關費用支出；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制接待費經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0.99萬元，占36.32%；公務接待費支出1.74萬元，占63.68%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內容包括：（1）參加會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務培訓及考察0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出0.99萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出0.99萬元，2016年局（部、委、辦）機關及下屬0個單位公務用車保有量為1輛，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、定點租車等。
3.公務接待費支出1.74萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、辦）機關及下屬0個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內接待90次，接待人數共174人。主要包括日常公務接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年本部門機關運行經費支出9.99萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年減少0.57萬元，降低5.40%。主要原因是：由于人員增加需購置辦公設備。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額9.58萬元，其中：政府采購貨物支出2.58萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。2016年度蓬江區(qū)婦聯沒有開展績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
相關附件：
粵公網安備 44070302000623號 
