2016年
蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)
部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 蓬江區(qū)婦聯(lián)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 蓬江區(qū)婦聯(lián)概況
一、主要職責(zé)
江門(mén)蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)是在區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)下的全區(qū)各界婦女的群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶，是團(tuán)結(jié)、教育、帶領(lǐng)廣大婦女建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義的重要力量。其機(jī)關(guān)主要職責(zé)和任務(wù)是：貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)的工作部署，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織婦女參與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，積極促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步；宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)廣大婦女樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，全面提高婦女素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成才；代表婦女參與社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與研究制定有關(guān)婦女兒童合法權(quán)益的政策和婦女兒童的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，切實(shí)維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益；加強(qiáng)和完善基層?jì)D女組織建設(shè)，提高婦女自身素質(zhì)；加強(qiáng)與各族各界婦女的聯(lián)系，發(fā)展同國(guó)內(nèi)外婦女的友好交往，增進(jìn)友誼，加強(qiáng)合作，為婦女兒童服務(wù)；協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事；承擔(dān)區(qū)婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的日常工作；承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為江門(mén)市蓬江區(qū)婦聯(lián)本級(jí)預(yù)算。
（二）江門(mén)市蓬江區(qū)婦聯(lián)設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室，行政編制人數(shù)3人，2016年在編在職3人，離退休0人。
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
詳細(xì)見(jiàn)附件。
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門(mén)收入預(yù)算202.5萬(wàn)元，比上年增加88.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.19%，主要原因是工資收入增加，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加；支出預(yù)算202.5萬(wàn)元，比上年增加88.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.19%，主要原因是主要原因是工資收入增加，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.5萬(wàn)元，比上年減少2.2萬(wàn)元，下降95.65%，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉的原則，減少三公支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)1萬(wàn)元，比上年減少1.5萬(wàn)元，下降60%，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉的原則，嚴(yán)格控制因公出國(guó)出境人數(shù)和經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1萬(wàn)元，比上年減少0.6萬(wàn)元，下降37.5%，主要原因是根據(jù)公務(wù)用車(chē)改革的相關(guān)要求,減少了運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，比上年減少0.10萬(wàn)元，下降3.84%，主要原因是落實(shí)中央及我區(qū)關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強(qiáng)公務(wù)接待審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排10萬(wàn)元，與上年持平。其中：辦公費(fèi)3萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0萬(wàn)元，專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)0.8萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排26.58萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算5.58萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算21萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：28.82萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：辦公設(shè)備10.96萬(wàn)元，一般公務(wù)用車(chē)1國(guó)輛17.86萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2016年，本部門(mén)無(wú)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況。
第四部分 名詞解釋
(一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
(三)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(七)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十一)一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）：反映各級(jí)人民團(tuán)體、社會(huì)團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織（包括中華青年聯(lián)合會(huì)）等方面的支出。
(十二)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）：反映單位醫(yī)療費(fèi)用支出。
(十三)住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）：反映住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
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