目 錄
第一部分 蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局概況
一、 主要職責(zé)
江門市蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生局是主管區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生工作的職能部門。主要職能：為維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障。主要負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)，城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施運(yùn)營與維護(hù)，城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督，城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理等。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
?。ㄒ唬┍静块T預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：江門市蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門市蓬江區(qū)沙仔環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)北郊環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)堤?hào)|環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)倉后環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)北街環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)環(huán)衛(wèi)局環(huán)衛(wèi)車輛管理所。
?。ǘ┍静块T內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：蓬江區(qū)環(huán)衛(wèi)局局本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)五個(gè)，包括：辦公室、設(shè)備股、業(yè)務(wù)股、人教股、財(cái)務(wù)股；編制人數(shù)18人，實(shí)有20人（含紀(jì)檢組長1人，工勤2人，3人的編制均不在蓬江區(qū)環(huán)衛(wèi)局），離退休7人。下屬單位編制81人，實(shí)有72人，離退休288人，編外環(huán)衛(wèi)工人1578人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表（見附件）
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算11701.45萬元，比上年減少70.28萬元，下降0.60%，主要原因是由于登記補(bǔ)繳環(huán)衛(wèi)工人養(yǎng)老保險(xiǎn)金的工人人數(shù)減少，故預(yù)算相應(yīng)減少；支出預(yù)算11701.45萬元，比上年減少70.28萬元，下降0.60%，主要原因由于登記補(bǔ)繳環(huán)衛(wèi)工人養(yǎng)老保險(xiǎn)金的工人人數(shù)減少，故支出相應(yīng)減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10.89萬元，比上年減少13.37萬元，下降55.11%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開支。其中：因公出國（境）費(fèi)1.20萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.68萬元，比上年增加2.68萬元，增長268%，主要原因是上年預(yù)算經(jīng)費(fèi)1萬元僅用于環(huán)衛(wèi)局機(jī)關(guān)1輛公務(wù)用車的保險(xiǎn)、年票等的購買，以及用于應(yīng)急搶險(xiǎn)工作的運(yùn)行相關(guān)費(fèi)用，2017年預(yù)算3.68萬元包含了環(huán)衛(wèi)局機(jī)關(guān)及下屬單位共4輛公務(wù)用車的相關(guān)費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)6.01萬元，比上年減少16.05萬元，下降72.76%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開支。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排123.95萬元，比上年增加8.95萬元，增長7.78%，主要由于2017年公務(wù)交通補(bǔ)貼列入到公用經(jīng)費(fèi)中核算。其中：辦公費(fèi)12.87萬元，手續(xù)費(fèi)0.27萬元，水費(fèi)2.77萬元，電費(fèi)12.86萬元，郵電費(fèi)11.37萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.60萬元，差旅費(fèi)9.02萬元，因公出國（境）費(fèi)用1.20萬元，維修（護(hù)）費(fèi)8.70萬元，租賃費(fèi)1.75萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.46萬元，公務(wù)接待費(fèi)6.01萬元，專用材料3.56萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.00萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.21萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.68萬元，其他交通費(fèi)用15.88萬元，其他商品和服務(wù)支出21.39萬元，其他資本性支出（辦公設(shè)備購置）6.35萬元。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排1430.97萬元，其中：貨物類采購預(yù)算865.64萬元，服務(wù)類采購預(yù)算565.33萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2016年12月31日，本部門共有車輛84輛，其中，一般公務(wù)用車4輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、特種專業(yè)技術(shù)用車80輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年，本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。本年度項(xiàng)目績效目標(biāo)覆蓋率100%，今年擬在保障環(huán)衛(wèi)工作正常運(yùn)行的情況下，進(jìn)一步按區(qū)的文件精神提高環(huán)衛(wèi)工人基本待遇。
第四部分 名詞解釋
(一) 財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)上繳上級(jí)支出:指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。
(十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)對下級(jí)單位補(bǔ)助支出:指對下級(jí)單位補(bǔ)助發(fā)生的支出
(十三)“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算有關(guān)規(guī)定,是指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位接規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
相關(guān)附件：
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