蓬江區(qū)2015年度部門決算公開
目錄
第一部分江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局概況
一、部門主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2015年部門決算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局概況
（一）部門主要職能
蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局是主管全區(qū)經(jīng)濟形勢及發(fā)展情況，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟的預(yù)測、預(yù)警，研究宏觀經(jīng)濟運行中的重大問題，提出宏觀調(diào)控的對策和建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展的職能部門。
蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、綜合股、投資股、社會經(jīng)濟股、工交能源股、調(diào)查股、價格收費股、價格檢查分局。
蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局主要職能如下：
1.貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計劃及國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃主要指標(biāo)。
2.研究分析全區(qū)經(jīng)濟形勢及發(fā)展情況，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟的預(yù)測、預(yù)警，研究宏觀經(jīng)濟運行中的重大問題，提出宏觀調(diào)控的對策和建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展。
3.指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）、區(qū)直部門的經(jīng)濟計劃工作。
4.貫徹實施國家、省和市投資主管部門頒布的固定資產(chǎn)投資政策；監(jiān)測分析固定資產(chǎn)投資狀況，審批財政性資金投資項目。
5.推進(jìn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級，提出重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。
6.負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策。
7.推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，研究經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題。
8.制定區(qū)重點項目儲備計劃，對列入計劃的省、市、區(qū)重點建設(shè)項目，進(jìn)行跟蹤、指導(dǎo)、督辦，按時編報重點建設(shè)項目完成進(jìn)度情況。
9.組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。
10.貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)統(tǒng)計工作的方針政策、方法制度和法律法規(guī)，擬訂統(tǒng)計工作規(guī)劃和調(diào)查計劃并組織實施。
11.組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，執(zhí)行國家和省的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計報表制度，核算全區(qū)（含鎮(zhèn)、街）生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料，監(jiān)督管理全區(qū)國民經(jīng)濟核算工作。
12.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)價格工作的方針政策和法律法規(guī)；制定并組織實施價格管理辦法、規(guī)定。
13.負(fù)責(zé)價格分析、預(yù)測、預(yù)警和監(jiān)控。
14.按照價格管理目錄，管理國家、省、市列名管理的商品、服務(wù)價格及中介服務(wù)收費。
15.規(guī)范經(jīng)營者價格行為，制止低價傾銷、牟取暴利、價格欺詐等不正當(dāng)價格行為。
16.依法對商品和服務(wù)價格、行政事業(yè)性收費、經(jīng)營者和中介組織價格行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，對價格、收費違法違規(guī)行為實施行政處罰和行政強制措施。
17.承辦區(qū)人民政府、市發(fā)展和改革局、市統(tǒng)計局交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局納入部門預(yù)算編制行政單位1個。包括下屬2個事業(yè)單位,包括江門市蓬江區(qū)城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟調(diào)查隊、江門市蓬江區(qū)價格認(rèn)證中心。
第二部分江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2015年部門決算表
（詳見附件）
第三部分江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況
（一）年度收入總體情況
江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2015年度總收入941.17萬元，其中本年收入941.17萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入941.17萬元，比2014年決算數(shù)增加330.91萬元，增長54.22%。主要原因：本年度專項資金增加。
2．上級補助收入0元，比2014年決算數(shù)0萬元，增長（下降）0%。
3．事業(yè)收入0元，比2014年決算數(shù)0萬元，增長（下降）0%。
4．經(jīng)營收入0元，比2014年決算數(shù)0萬元，增長（下降）0%。
5．其他收入193.28萬元，比2014年決算數(shù)增加97.43萬元，增長101.64%，主要原因?qū)ｍ椯Y金增加。
（二）年度支出總體情況
江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2015年度總支出1038.78萬元，其中本年支出1038.78萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出687.25萬元，主要用于行政事務(wù)，一般行政管理事務(wù)，比2014年決算數(shù)增加154.09萬元，增長28.9%，主要原因增加項目支出
2.社會保障和就業(yè)支出40.30萬元，主要用于行政單位及退休人員工資調(diào)整，比2014年決算數(shù)增加12.94萬元，增長47.29%，主要原因行政單位及退休人員工資調(diào)整增加
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.46萬元，主要支出醫(yī)療保障，比2014年決算數(shù)增加5.18萬元，增長227.19%，主要原因退休醫(yī)療增加
4.住房保障支出32.57萬元，主要支出住房改革支出，比2014年決算數(shù)減少0.9萬元，減小2.68%，主要原因住房公積金調(diào)整
5.其他支出271.20萬元，主要支出專項項目支出，比2014年決算數(shù)增加179.6萬元，增長196.06%
二、2015年財政撥款收入支出決算總表說明
（一）2015財政撥款收入說明
江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2015財政撥款收入合計941.17萬元。其中：
一般公共預(yù)算財政撥款941.17萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加341.17萬元，增長56.86%，主要原因?qū)ｍ椯Y金增加。
（二）2015年財政撥款支出說明
2015年度財政撥款支出合計796.37萬元，具體情況如下：
一般公共服務(wù)支出532.84萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少163.44萬元，減少23.47%，主要原因是本年度專項資金支出減少。
分功能科目看，一般公共服務(wù)支出532.84萬元，主要用于專項經(jīng)費支出；社會保障和就業(yè)支出40.30萬元，主要用于行政離退休款；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.46萬元，主要用于在職和退休醫(yī)療；住房保障支出32.57萬元，主要用于住房改革；其他支出183.20萬元，主要用于專項價格扶持資金。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為10.07萬元，完成預(yù)算的97.57%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算0元的%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為5.78萬元，完成預(yù)算的96%；公務(wù)接待費支出決算為4.29萬元，完成預(yù)算的99.76%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少0.3萬元，下降2.89%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少0.06萬元，下降1.02%；公務(wù)接待費支出決算減少0.24萬元，下降5.29%。因公出國（境）費支出與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少主要原因是進(jìn)一步壓減公務(wù)用車運行維護(hù)費用，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，厲行勤儉節(jié)約；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待管理，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，反對鋪張浪費。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.78萬元，占57.39%；公務(wù)接待費支出4.29萬元，占42.6%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次,與上年數(shù)持平.
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.78萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0元，公務(wù)用車購置支出為0輛，與上年持平,公務(wù)用車運行及維護(hù)支出5.78萬元，2015年局公務(wù)用車保有量為2輛，事業(yè)單位1輛，支出主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出4.29萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局共發(fā)生國內(nèi)接待65次，接待人數(shù)共571人。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年部門預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費30.93萬元，比2014年減少3.17萬元，下降9.29%，主要是減少日常運行開支。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額25.45萬元，其中：政府采購貨物支出25.45萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
無
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
相關(guān)附件：
粵公網(wǎng)安備 44070302000623號 
