目 錄
第一部分 江門市蓬江區(qū)司法局概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 江門市蓬江區(qū)司法局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 江門市蓬江區(qū)司法局2016年部門決算情況說明
詳見附件
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區(qū)司法局概況
（一）部門主要職責
江門市蓬江區(qū)司法局的主要職能是基層法律服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正工作和刑釋解教人員的安置幫教工作；法制宣傳、普及法律常識、依法治理；律師工作、管理社會法律服務(wù)機構(gòu)；公證業(yè)務(wù)活動；法律援助工作；公職律師事務(wù)所工作等。
1、貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關(guān)地方性司法行政規(guī)范性文件，擬訂全區(qū)司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施。
2、指導(dǎo)、監(jiān)督、管理基層司法所建設(shè)、基層法律服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正工作和刑釋解教人員的安置幫教工作，參與社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定和協(xié)助開展信訪工作。
3、負責全區(qū)法制宣傳、普及法律常識及司法行政對外交流工作，參與依法治理和司法協(xié)助工作。
4、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理公證、律師工作及其業(yè)務(wù)活動，協(xié)助管理社會法律服務(wù)機構(gòu)；監(jiān)督、管理公證機構(gòu)。
5、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全區(qū)法律援助工作。
6、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理公職律師事務(wù)所工作。
7、負責全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)、思想政治和人事管理工作。
8、依法承擔全區(qū)司法行政系統(tǒng)的警用物資工作。
9、協(xié)助組織實施國家司法考試工作。
10、承辦區(qū)人民政府和市司法局交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入江門市蓬江區(qū)司法局2016年部門決算編報范圍的單位共2個，包括江門市蓬江區(qū)司法局本級、下屬1個參公事業(yè)單位江門市蓬江區(qū)公職律師事務(wù)所。
第二部分 江門市蓬江區(qū)司法局2016年部門決算表
說見附件
第三部分 江門市蓬江區(qū)司法局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
江門市蓬江區(qū)司法局年度總收入979.38萬元，其中本年收入979.38萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入974.41萬元，比2015年決算數(shù)增加238.7萬元，增長32.44 %。主要原因：一是人員增加，二是專項經(jīng)費增加。
2．其他收入4.96萬元，比2015年決算數(shù)減少6.69萬元，下降57.4%。主要原因：市直和外單位劃入的項目資金減少。
（二）年度支出總體情況
江門市蓬江區(qū)司法局年度總總支出976.12萬元，其中本年支出976.12萬元。具體情況如下：
1.公共安全支出867.1萬元，主要用于行政運行633.5萬元、基層司法業(yè)務(wù)56萬元、普法宣傳15萬元、法律援助157.6萬元、維穩(wěn)律師團5萬元（列出主要項目支出），比2015年決算數(shù)增加191.44萬元，增長28.33%，主要原因是專項經(jīng)費和實有人員增加。
2.社會保障和就業(yè)支出34.32萬元，主要支出項目有退休費支出，比2015年決算數(shù)增加9.83萬元，增長40.14%，主要原因是退休人員增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4萬元，主要支出項目是行政單位的醫(yī)療費，比2015年決算數(shù)增加0.1萬，增長2.56%，主要是實有人數(shù)增加。
4.住房保障支出67.56萬元，主要支出項目有住房公積金和維修基金，比2015年決算數(shù)增加11.86萬元，增長21.29%，主要原因是實有人員增加，基數(shù)調(diào)整等。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
江門市蓬江區(qū)司法局2016年度財政撥款收入合計974.41萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入974.41萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加201.28萬元，增長16.03 %；主要原因是：一村（社區(qū)）一法律專項經(jīng)費141萬為市財政撥款資金，不列入預(yù)算；實有人人數(shù)增加等。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0 萬元，和年初預(yù)算數(shù)一樣。
（二）2016年度財政撥款支出說明
江門市蓬江區(qū)司法局2016年度財政撥款支出合計972.99萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出972.99萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加199.86萬元，增長25.85 %；主要原因是一村（社區(qū)）一法律專項經(jīng)費141萬為市財政劃撥資金，不列入預(yù)算；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，和年初預(yù)算數(shù)一樣。
分功能科目看，公共安全支出867.1萬元，主要用于行政運行、一般行政管理事務(wù)、基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、法律援助等；社會保障和就業(yè)支出34.32萬元，主要用于退休人員支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出；住房保障支出67.56元，主要用于住房公積金和維修基金支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
江門市蓬江區(qū)司法局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.43萬元，完成預(yù)算10.8萬元的50.28%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為2.39萬元，完成預(yù)算5萬元的47.8 %；公務(wù)接待費支出決算為3.04萬元，完成預(yù)算5.8萬元的52.41%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015上年減少4.51萬元，下降45.37%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，下降0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少3.23萬元，下降57.47 %；公務(wù)接待費支出決算減少1.28萬元，下降29.63%。因公出國（境）費支出均為0，沒有增減；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因減少公車和相關(guān)費用；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.39萬元，占44.01%；公務(wù)接待費支出3.04萬元，占55.99 %。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.39萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0 輛；公務(wù)用車運行及維護支出2.39萬元，2016年局機關(guān)及下屬1個參公單位公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于車輛的保險、油費、維修保養(yǎng)等。
3.公務(wù)接待費支出3.04萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關(guān)及下屬1個參公事業(yè)單位發(fā)生沒有接訪國外來訪團0個，來訪外賓0人；國內(nèi)接待29次，接待人數(shù)共382人，主要包括交叉檢查接待費用等。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出79.81萬元，比2015上年增加20.02萬元，增長33.48%。主要原因是：其他交通費用的增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額9.81萬元，其中：政府采購貨物支出9.81萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年，本部門共組織對0個項目進行預(yù)算績效評價。
1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到0%。
共組織對0個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。
組織對0個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。
2．部門決算中項目績效自評結(jié)果：無。
3．重點項目績效評價報告：無。
4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告：無。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入” “事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
相關(guān)附件：
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