目 錄
第一部分 江門市蓬江區(qū)司法局概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區(qū)司法局概況
一、主要職責
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行中央、省和市有關司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關地方性司法行政規(guī)范性文件，擬訂全區(qū)司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施。
?。ǘ┲笇?、監(jiān)督、管理基層司法所建設、基層法律服務、人民調(diào)解、社區(qū)矯正工作和刑釋解教人員的安置幫教工作，參與社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定和協(xié)助開展信訪工作。
?。ㄈ┴撠熑珔^(qū)法制宣傳、普及法律常識及司法行政對外交流工作，參與依法治理和司法協(xié)助工作。
?。ㄋ模┲笇?、監(jiān)督和管理公證、律師工作及其業(yè)務活動，協(xié)助管理社會法律服務機構(gòu)；監(jiān)督、管理公證機構(gòu)。
?。ㄎ澹┲笇?、監(jiān)督和管理全區(qū)法律援助工作。
?。┲笇?、監(jiān)督和管理公職律師事務所工作。
?。ㄆ撸┴撠熑珔^(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設、思想政治和人事管理工作。
（八） 依法承擔全區(qū)司法行政系統(tǒng)的警用物資工作。
（九） 協(xié)助組織實施國家司法考試工作。
（十）承辦區(qū)人民政府和市司法局交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置
?。ㄒ唬┍静块T預算為匯總預算，包括：蓬江區(qū)司法局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算，下屬單位具體包括：蓬江區(qū)公律律師事務所（參公）。
江門市蓬江區(qū)司法局內(nèi)設機構(gòu)6個：政工辦公室、基層工作管理股、社區(qū)矯正工作股、公證律師管理股、法制宣傳教育股、法律援助處 ；派出機構(gòu)共9個鎮(zhèn)街的司法所；江門市蓬江區(qū)司法局編制33人，實有28人，離退休3人。下屬事業(yè)單位編制7人，實有5人，離退休0人。
第二部分 2016年部門預算表
共有11個表格，詳見附件。包括：1、收支總體情況表；2、收入總體情況表；3、支出總體情況表；4、財政撥款收支總體情況表；5、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）；6、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）；7、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）；8、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表；9、政府性基金預算支出情況表；10、部門預算基本支出預算表；11、部門預算項目支出及其他支出預算表。
第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算773.13萬元，比上年增加230.29萬元，增長42.42%，主要原因是人員經(jīng)費增加；支出預算773.13萬元，比上年增加13.38萬元，增長1.76%，主要原因是人員經(jīng)費增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排10.08萬元，比上年減少4.1萬元，下降27.52%，主要原因是厲行節(jié)約，落實中央八項規(guī)定。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費5萬元，比上年減少3.9萬元，下降43.8%；主要原因是2016年已完成公車改革,公車數(shù)量減少，運行費用減少。公務接待費5.8萬元，比上年減少0.2萬元，下降3.3%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少接待次數(shù)等 。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2016年，本部門機關運行經(jīng)費安排58萬元，比上年增加2萬元，增長3.6%，主要原因是人員增加。其中：辦公費8萬，印刷費4萬，手續(xù)費0.5萬，郵電費13.8萬，差旅費2.8萬，會議費4萬，日常維修費4.9萬，專用材料及一般設備購置費2萬，培訓費4萬，公務接待費5.8萬，辦公用房水電費3.2萬，辦公用房物業(yè)管理費**，公務用車運行維護費5萬等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排2萬元，其中：貨物類采購預算2萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：384.4萬元，其中房產(chǎn)180萬、通用設備185.53萬元、專用設備4.19萬元、家具14.68萬元；共有車輛5輛，其中一般公務用車4臺、執(zhí)法執(zhí)勤公務用車1輛，預計2016年拍賣公車1臺、報廢公車2臺。2016年將新購通用設備2萬元。
六、預算績效信息公開情況
2016年,我局沒有預算績效工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、公共安全（類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
相關附件：
粵公網(wǎng)安備 44070302000623號 
