目 錄
第一部分 蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局2015概況
（一）部門主要職責(zé)
江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局是主管全區(qū)農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、畜牧、水產(chǎn)工作的職能部門。納入部門決算編制行政（事業(yè)）單位共4個(gè)，包括：江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局、江門市公安局森林分局蓬江派出所、江門市蓬江區(qū)動(dòng)植物防疫檢驗(yàn)監(jiān)督所、江門市蓬江區(qū)天沙河管理處。
江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局主要職能是貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、畜牧、水產(chǎn)和農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、水產(chǎn)和農(nóng)村工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和實(shí)施辦法并組織實(shí)施。組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的調(diào)查研究并提出政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村體制改革。引導(dǎo)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧、水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的建設(shè)與發(fā)展。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村土地承包、經(jīng)營流轉(zhuǎn)和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村扶貧開發(fā)和指導(dǎo)革命老區(qū)建設(shè)工作。承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)林業(yè)體制改革工作；組織、指導(dǎo)開展全區(qū)植樹造林；承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的職責(zé)；組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和開發(fā)利用。統(tǒng)籌全區(qū)水利建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)水資源保護(hù)監(jiān)督管理和水土保持工作，組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)機(jī)等法律法規(guī)的組織實(shí)施，依法查處違法行為；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)質(zhì)量和安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；依法組織開展初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)測管理。承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利突發(fā)公共事件應(yīng)急管理，組織、協(xié)調(diào)水利“三防”、森林防火和動(dòng)物防疫工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和災(zāi)后復(fù)產(chǎn)工作。管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作有關(guān)信息，負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作。組織、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、水產(chǎn)在科技、教育等領(lǐng)域的合作與交流。承辦區(qū)人民政府和市農(nóng)業(yè)局（市委農(nóng)村工作辦公室）、市林業(yè)和園林局、市水務(wù)局、市海洋與漁業(yè)局交辦的其他事項(xiàng)。
江門市公安局森林分局蓬江派出所為蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局直屬行政單位，副科級。主要職能是負(fù)責(zé)依法保護(hù)森林資源，預(yù)防、制止和懲治破壞森林資源的違法犯罪行動(dòng)，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序；依法管理派出所的槍支、彈藥、警用物資裝備等。
江門市蓬江區(qū)動(dòng)植物防疫檢驗(yàn)監(jiān)督所是區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局下屬單位，為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，正股級，加掛江門市蓬江區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心牌子。主要職能是負(fù)責(zé)動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫及其監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫監(jiān)督管理執(zhí)法工作，承擔(dān)動(dòng)物疫病的監(jiān)測、檢測、診斷、流行病學(xué)調(diào)查、疫情報(bào)告以及其他預(yù)防、控制等技術(shù)工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)鄉(xiāng)村獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督執(zhí)法工作；承擔(dān)初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)測工作；編制初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)測工作方案并實(shí)施，負(fù)責(zé)初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測體系建設(shè)的監(jiān)督和指導(dǎo)；承擔(dān)區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局交辦的其他事項(xiàng)。
江門市蓬江區(qū)天沙河管理處是區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局下屬事業(yè)單位，正股級，主要職能是按照省定防洪標(biāo)準(zhǔn)，制定天沙河建設(shè)規(guī)劃，并組織實(shí)施；對天沙河保護(hù)范圍內(nèi)的河道、灘地、水利工程建筑物和有關(guān)水利設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理；負(fù)責(zé)天沙河所有工程資料歸檔、保存和管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共4個(gè)，包括本級行政單位江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局，機(jī)關(guān)編制人數(shù)17人，實(shí)有17人，離退休18人。下屬單位：江門市公安局森林分局蓬江派出所，行政單位，副科級，編制人數(shù)4人，實(shí)有4人；江門市蓬江區(qū)動(dòng)植物防疫檢驗(yàn)監(jiān)督所，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，編制人數(shù)7人，實(shí)有6人；江門市蓬江區(qū)天沙河管理處，編制人數(shù)14人，實(shí)有14人。
第二部分 蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局2015年部門決算表
第三部分蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局2015年度總收入 17884.78萬元，其中本年收入17884.78 萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入14546.78萬元，比2014年決算數(shù)減少1810.66萬元，減少11.07%。主要原因：一是水利項(xiàng)目資金減少，二是扶貧專項(xiàng)資金減少。
2．其他收入3338 萬元，比2014年決算數(shù)減少4856.67萬元，下降31.27 %。主要原因：減少其他林業(yè)資金。
（二）年度支出總體情況
蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局2015年度總支出19196.63 萬元，其中本年支出 19196.63 萬元。具體情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出社會(huì)保障和就業(yè)支出 156.39 萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)、水庫移民補(bǔ)助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，比2014年決算數(shù)減少2.53 萬元，下降1.59%，主要原因是水庫移民補(bǔ)助支出減少。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.6 萬元，主要支出項(xiàng)目有在職干部和離退休干部醫(yī)療費(fèi)，比2014年決算數(shù)減少67.88 萬元，下降78.49%，主要原因是增加離退休干部醫(yī)療費(fèi)。
3. 節(jié)能環(huán)保支出409萬元，主要支出項(xiàng)目有水體污染防治，
比2014年決算數(shù)增加409 萬元，增加100%，主要原因是2015年增加了該項(xiàng)資金。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出305.31萬元，主要支出項(xiàng)目有農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出和土地整理支出，比2014年決算數(shù)減少29.72萬元，減少8.87%，主要原因是減少農(nóng)田水利建設(shè)資金安排的支出。
5. 農(nóng)林水支出17887.74萬元，主要支出項(xiàng)目有農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和扶貧支出等，比2014年決算數(shù)增加4242.57萬元，增加31.09%，主要原因是增加水利工程建設(shè)資金等支出。
6. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出212.18萬元，比2014年決算數(shù)減少188.51萬元，減少47.05%。
7. 住房保障支出44.87萬元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金支出和購房補(bǔ)貼支出，比2014年決算數(shù)增加3.44萬元，增加8.3%，主要原因是增加了住房公積金支出。
8. 糧油物資儲(chǔ)備支出8.54萬元，主要支出項(xiàng)目糧食風(fēng)險(xiǎn)基金，比2014年決算數(shù)增加8.54萬元，增加100%。
9. 其他支出154萬元，比2014年決算數(shù)減少778.11萬元，減少83.48%。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明
蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 14546.77萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14315.55 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1674.99萬元，增加13.26%；主要原因是主要原因是調(diào)整預(yù)算時(shí)增加了預(yù)算收入；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入231.22 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加231.22萬元，增長100 %；主要原因是調(diào)整預(yù)算時(shí)增加了預(yù)算收入。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明
蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 15089.1萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14857.88 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2217.32 萬元，增長17.54%；主要原因是調(diào)整預(yù)算時(shí)增加了預(yù)算收入和從上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余中支出了部分資金；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出231.22 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加231.22 萬元，增長100 %；主要原因是調(diào)整預(yù)算時(shí)增加了預(yù)算支出。
分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)支出社會(huì)保障和就業(yè)支出 156.39 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.6 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出222萬元，農(nóng)林水支出14483.02萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10.22萬元，住房保障支出44.87萬元，其他支出154萬元。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 22.82萬元，完成預(yù)算 萬元的 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0萬元，完成預(yù)算 0萬元的 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 18.13 萬元，完成預(yù)算 23萬元的78.83 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.69 萬元，完成預(yù)算8 萬元的58.63 %。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi) 0萬元，占 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.13 萬元，占 79.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.69 萬元，占20.55 %。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0 萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國團(tuán)組 0 個(gè)、累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 18.13 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0 輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 18.13萬元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬4個(gè)單位公務(wù)用車保有量為 9 輛，主要用于主要用于一般公務(wù)和執(zhí)法執(zhí)勤；。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.69 萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，局機(jī)關(guān)及下屬4個(gè)單位共接待國外來訪團(tuán)組 0 個(gè)，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待 87次，接待人數(shù)共 925 人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.79萬元，比2014年增加3.94萬元，增長6.93%。主要原因是：人員增加，增加公用經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額89.56萬元，其中：政府采購貨物支出89.56萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車8輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2015年一般公共預(yù)算財(cái)政專項(xiàng)資金納入事前事后績效評價(jià)。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局
2016年9月26日
相關(guān)附件：
粵公網(wǎng)安備 44070302000623號 
