江門市蓬江區(qū)2015年財政決算報告

　　區(qū)人大常委會：

　　我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大常委會報告江門市蓬江區(qū)2015年財政決算情況，請予審議。

　　一、一般公共預(yù)算收支情況

　　（一）一般公共預(yù)算收入情況

　　2015年全區(qū)一般公共預(yù)算收入213677萬元，完成調(diào)整預(yù)算212760萬元的100.43%，比去年增收20259萬元，增長10.47%。具體收入項目如下：

　　1、增值稅收入33066萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.78%，比去年同期增長3.79%。

　　2、營業(yè)稅收入28423萬元，完成調(diào)整預(yù)算的91.44%，比去年同期增長9.45%。

　　3、企業(yè)所得稅收入15984萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.31%，比去年同期增長12.99%。

　　4、個人所得稅收入5934萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98%，比去年同期增長8.03%。

　　5、其他地方稅收入79988萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104.12%，比去年同期增長11.19%。

　　6、非稅收入50282萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.14%，比去年同期增長26.18%。

　　加上調(diào)入資金8680萬元、濱江新城更庫收入17123萬元、稅收返還及上級補(bǔ)助88354萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入694萬元和上年結(jié)余7209萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)6227萬元，上年凈結(jié)余982萬元），減出口退稅等專項上解支出30995萬元，我區(qū)2015年可支配財力304742萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出情況

　　2015年全區(qū)一般公共預(yù)算支出298214萬元，為調(diào)整預(yù)算支出284735萬元的104.73%，比去年同期增支59271萬元，增長24.81%。其中：區(qū)本級支出209536萬元，完成調(diào)整預(yù)算的106.88%，比去年增長23.37%；鎮(zhèn)街支出88678萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，比去年增長28.34%。債務(wù)還本支出694萬元，預(yù)算周轉(zhuǎn)金支出5000萬元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金800萬元，增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5206萬元，當(dāng)年收支相抵結(jié)余4828萬元。

　　區(qū)本級具體的支出項目如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出19040萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.46%。

　　2、國防支出417萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

　　3、公共安全支出26475萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.13%。

　　4、教育支出40657萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.67%。

　　5、科學(xué)技術(shù)支出14438萬元，為調(diào)整預(yù)算的121.67%。主要是新增省市補(bǔ)助2701萬元。

　　6、文化體育與傳媒支出1347萬元，為調(diào)整預(yù)算的106.48%。主要是新增省市補(bǔ)助47萬元。

　　7、社會保障和就業(yè)支出27437萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.85%。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11461萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.40%。

　　9、節(jié)能環(huán)保支出758萬元，為調(diào)整預(yù)算的124.47%。主要是新增省市補(bǔ)助169萬元。

　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出18643萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.48%。

　　11、農(nóng)林水支出15509萬元，為調(diào)整預(yù)算的103.61%。

　　12、交通運(yùn)輸支出914萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.89%。

　　13、資源勘探信息等支出15195萬元，為調(diào)整預(yù)算的264.12%。主要是新增省市補(bǔ)助9465萬元。

　　14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5645萬元，為調(diào)整預(yù)算的94.18%。

　　15、國土海洋氣象等支出920萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.08%。

　　16、住房保障支出5714萬元，為調(diào)整預(yù)算的104.23%。

　　17、其他支出4965萬元，為調(diào)整預(yù)算的104.35%。

　　18、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬元。

　　二、政府性基金預(yù)算收支情況

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　　2015年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入5355萬元，其中城市公用事業(yè)附加收入2159萬元、彩票公益金收入1926萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1270萬元。加上政府性基金上級補(bǔ)助收入7258萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入800萬元，政府性基金上年結(jié)余8804萬元，總計22217萬元。

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　　2015年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出12545萬元，加上債務(wù)還本支出800萬元，政府性基金調(diào)出資金5475萬元，總計18820萬元。收支相抵結(jié)余3397萬元。政府性基金預(yù)算支出明細(xì)如下：

　　1、文化體育與傳媒支出80萬元。

　　2、   社會保障和就業(yè)支出9萬元。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9440萬元，為年初預(yù)算的219.53%，主要是上級補(bǔ)助支出6487萬元。

　　4、其他支出3015萬元，為年初預(yù)算的172.29%，主要是上級補(bǔ)助支出676萬元。

　　5、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬元。