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2017年度江門市蓬江區(qū)檔案局預算公開

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  目 錄    

  第一部分 蓬江區(qū)檔案局概況 

  一、主要職責 

  二、機構設置 

  第二部分 2017年部門預算表 

  一、收支總體情況表 

  二、收入總體情況表 

  三、支出總體情況表 

  四、財政撥款收支總體情況表 

  五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) 

  六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目) 

  七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目) 

  八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 

  九、政府性基金預算支出情況表 

  十、部門預算基本支出預算表 

  十一、部門預算項目支出及其他支出預算表   

  第三部分 2017年部門預算情況說明 

  第四部分 名詞解釋 

   

  第一部分 蓬江區(qū)檔案局概況    

  一、主要職能 

  蓬江區(qū)檔案局是負責《檔案法》執(zhí)法工作;負責制訂并組織實施全區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及業(yè)務規(guī)范;監(jiān)督、指導本區(qū)各機關、團體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作;收集和接收本區(qū)范圍內各機關、團體、企事業(yè)單位和其他組織按規(guī)定移交進館的檔案,對所保存的檔案進行科學的整理和保管,并做好檔案利用服務工作;建立電子文檔數(shù)據(jù)中心,實現(xiàn)檔案信息化;建設檔案信息網(wǎng)站,運用信息和網(wǎng)絡技術向社會公眾提供檔案信息資源;開展公開現(xiàn)行文件查詢服務工作;公布開放檔案,編輯出版檔案史料及信息,參與本市史志的編修工作;開發(fā)檔案信息資源,為領導決策和各項工作服務;負責地方志、年鑒和區(qū)委、區(qū)人民政府及區(qū)委(區(qū)人民政府)辦公室文件資料的歸檔工作;承辦區(qū)委、區(qū)人民政府及區(qū)委(區(qū)人民政府)辦公室交辦的其他事項。 

  二、機構設置 

  (一)本部門無下屬單位,部門預算為局本級預算。 

 ?。ǘ┍静块T內設機構、人員構成情況:內設檔案管理股、監(jiān)督指導股(志鑒股)2個內設機構。編制5人,實有12人,雇傭人員6人。 

      

  第二部分 2017年部門預算表 

  見附件 

   

  第三部分 2017年部門預算情況說明 

  一、部門預算收支增減變化情況 

  2017年本部門收入預算253.6萬元,比上年增加71.6萬元,增長28.23%,主要原因是本年度數(shù)字檔案館建設工作需要及館藏檔案增加、地方志工作經(jīng)費需要增加;支出預算253.6萬元,比上年增加71.6萬元,增長28.23%,主要原因是檔案館庫日常運行維護費、館藏檔案保護、購買檔案用品經(jīng)費、設備購置工作經(jīng)費,地方志工作經(jīng)費增加。 

  二、“三公”經(jīng)費安排情況說明 

  2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排1萬元,比上年減少4萬元,減少400%,主要原因是由于部分接待工作有區(qū)領導及區(qū)府辦領導參加,故部分接待費用在區(qū)政府辦公室經(jīng)費中列支。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是與上年保持不變;公務用車購置及運行費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是0與上年保持不變;公務接待費1萬元,比上年減少4萬元,減少400 %,主要原因由于部分接待工作有區(qū)領導及區(qū)府辦領導參加,故部分接待費用在區(qū)政府辦公室經(jīng)費中列支。    

  三、機關運行經(jīng)費安排情況 

   2017年,本部門機關運行經(jīng)費安排12萬元,與上年保持不變。其中:辦公費12萬元,沒有印刷費,沒有郵電費,沒有差旅費,沒有會議費,沒有福利費,沒有日常維修費,沒有專用材料及一般設備購置費,沒有辦公用房水電費,沒有辦公用房取暖費,沒有辦公用房物業(yè)管理費等。 

  四、政府采購情況 

   2017年本部門政府采購安排5.95萬元,其中:貨物類采購預算5.95萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。 

  五、國有資產(chǎn)占有使用情況 

  截至2016年12月30日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:0萬元,分布構成情況為:0萬元,主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:0萬元,資產(chǎn)變動情況為:0萬元。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

  六、預算績效信息公開情況 

  2017年,本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況:項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款57.3萬元。 


  第四部分名詞解釋 

  (一) 財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。 

  (二)“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  (三)機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

                                                                                                              (四)國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和,是國家所有權的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費形成的財產(chǎn),對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。 

相關附件:

財政預決算