第一部分  2015年江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室

預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室主要職能：（一）協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府領導檢查督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)政府直屬各單位貫徹落實國務院、省政府、市政府和區(qū)政府的各項政策、法規(guī)、規(guī)章及工作部署。

（二）緊緊圍繞區(qū)政府各個時期的中心任務和工作重點，超前開展調查研究，科學地進行綜合分析，主動提出建議，協(xié)助擬訂有關政策措施。

（三）協(xié)助區(qū)政府領導協(xié)調區(qū)政府各部門之間、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道之間以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道與區(qū)政府各部門之間的工作。

（四）負責區(qū)政府日常文書處理，區(qū)政府各種會議事務和區(qū)政府、區(qū)政府領導重要活動的組織安排。

（五）負責或參與起草區(qū)政府的重要文件和區(qū)政府領導的講話、報告。

（六）負責處理上情下達、下情上報工作，及時采編各類信息，全面反映全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展動態(tài)，為區(qū)政府領導決策服務。

（七）辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案；指導全區(qū)政府系統(tǒng)辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案工作；負責處理人民群眾來信來訪中的有關問題。

 （八）做好區(qū)領導外出、下基層、來賓接待等服務工作。

（九）歸口管理區(qū)法制局、區(qū)保密機要辦、區(qū)信息督查辦、區(qū)應急辦、區(qū)打私辦。

  （十）辦理上級政府和區(qū)政府領導交辦的其他工作。

（二）人員構成情況

蓬江區(qū)人民政府辦公室編制人數(shù)70人，實有70人，離退休16人。

（三）預算年度的主要工作任務

區(qū)政府辦公室要緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，積極履行統(tǒng)籌協(xié)調職能，充分發(fā)揮中心樞紐作用；積極履行督辦落實職能，強化重點工作和重大項目督辦，積極推進督查工作服務全局力度，以強化督導調研，促進參謀助手作用有效發(fā)揮為著力點，突出重點，統(tǒng)籌全面，強化措施，狠抓落實，真正把辦公室打造成開拓創(chuàng)新、精明強干、勤政務實的第一陣容；全面落實保密工作各項任務，狠抓落實保密措施，嚴防泄密、失密事件發(fā)生；全面推進依法行政，以建設法治政府為目標；繼續(xù)保持反走私高壓態(tài)勢，深入抓好打擊走私聯(lián)合行動和專項斗爭；以人為本，安全第一，不斷健全和完善應急預案體系，建立健全應急保障長效機制，深入開展應急科普宣傳。

二、收入預算說明

蓬江區(qū)人民政府辦公室收入預算2514.21萬元，其中：公共財政預算收入2407.21萬元，占96%；上年結轉結余107 萬元，占4%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

蓬江區(qū)人民政府辦公室（含下屬單位）支出預算2514.21 萬元。按支出預算的功能分類，包括：一般公共服務支出2223.54 萬元，占88.44%；公共安全支出9.62萬元，占0.34%；社會保障和就業(yè)支出142.44 萬元，占5.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.28萬元，占0.45%；住房保障（類）支出127.33 萬元，占5.1%。

（二）公共財政預算一般公共預算和基金預算支出情況

蓬江區(qū)人民政府辦公室公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共2407.21 萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1486.65 萬元。

項目支出預算920.56 萬元，主要支出項目有區(qū)府辦輔助人員經(jīng)費64.82萬元，重大活動專項650萬元，消化遺留開支98萬元，信息督查室經(jīng)費10萬元，保密機要專項5萬元，保密輔助人員經(jīng)費4.62萬元，區(qū)應急辦、值班室配套經(jīng)費12.89萬元，應急辦輔助人員經(jīng)費12.6萬元，法制局行政復議經(jīng)費7.1萬元，法制局輔助人員經(jīng)費7萬元，反走私配套經(jīng)費3萬元，打私辦輔助人員經(jīng)費12萬元，三舊辦專項建設經(jīng)費15萬元，蓬江區(qū)行政服務中心經(jīng)費12萬元，政策性農村住房保險保費6.53萬元。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

蓬江區(qū)人民政府辦公室用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計70 萬元。

（一）     因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）     公務用車購置費支出0萬元。

（三）   公務用車運行維護費支出40 萬元，主要是用于保障14輛公務用車的運行。

（四）   公務接待費支出30 萬元。主要包括日常接待及重大活動接待工作。

 “三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預算合計70萬元，比上年預算減少23萬元。其中：

（一）   公務用車運行維護費支出40 萬元，與上年預算持平。

   （二）公務接待費支出30 萬元。比上年預算數(shù)減少23萬元，減少原因：2015年度進一步落實厲行節(jié)約有關規(guī)定，減少公務接待費支出。