第一部分  2015年蓬江區(qū)機(jī)關(guān)生活服務(wù)中心

預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府大型會(huì)議和重大活動(dòng)的會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院后勤服務(wù)，包括安全保衛(wèi)、修繕維護(hù)、綠化衛(wèi)生、辦公用房調(diào)配及大院食堂管理；負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)委、區(qū)政府辦公室公務(wù)用車的調(diào)配管理工作；負(fù)責(zé)各種接待工作。

（二）人員構(gòu)成情況

蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心編制人數(shù)9人，實(shí)有9人，離退休5人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心，在工作中緊密聯(lián)系實(shí)際，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，加強(qiáng)后勤隊(duì)伍建設(shè)，提高干部職工素質(zhì)；落實(shí)崗位職責(zé)，完善內(nèi)部管理；認(rèn)真履行職責(zé)，確保了后勤服務(wù)保障工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心（含下屬單位）收入預(yù)算975.07萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入975.07 萬(wàn)元，占100%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心（含下屬單位）支出預(yù)算975.07萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類，包括：一般公共服務(wù)支出951.14 萬(wàn)元，占97.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.29 萬(wàn)元占1.36%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.98 萬(wàn)元，占0.2%；住房保障（類）支出8.66 萬(wàn)元，占0.9%。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0 萬(wàn)元。

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心（含下屬單位）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共975.07 萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）604.97 萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算370.1 萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有食堂福利經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)，服務(wù)中心輔助人員經(jīng)費(fèi)170.1萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)384 萬(wàn)元。

（一）     因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出144 萬(wàn)元，主要是用于保障45輛公務(wù)用車的運(yùn)行。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出240 萬(wàn)元。

 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)384萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少159萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。與上年預(yù)算持平。原因：沒(méi)有工作需要。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。與上年預(yù)算持平。原因：沒(méi)有工作需要。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出144 萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。原因：根據(jù)工作需要無(wú)需增減。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出240 萬(wàn)元。比上年預(yù)算數(shù)減少159萬(wàn)元，減少原因：2015年度進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。