江門市蓬江區(qū)2013年預算執(zhí)行情況和2014年預算草案的報告 

——2014年1月9日在江門市蓬江區(qū)第九屆人民代表大會第四次會議上 

江門市蓬江區(qū)財政局局長 廖炳華 

各位代表：

       我受區(qū)政府委托，向大會報告蓬江區(qū)2013年預算執(zhí)行情況和2014年預算草案，請予審議。

       一、2013年預算執(zhí)行情況 

       2013年，我區(qū)財政工作認真落實區(qū)委全會確定的工作任務，進一步解放思想，充分發(fā)揮財政在增收節(jié)支、支持經濟轉型、保障民生、推進改革等方面的職能作用，全力支持建設富裕文明美麗新蓬江。

       2013年全區(qū)地方公共財政預算收入154588萬元，為調整預算153090萬元的100.98%，比上年增收19707萬元,增長14.61%。全區(qū)地方公共財政預算支出196682萬元，為調整預算193297萬元的101.75%，比上年增支10819萬元。地方公共財政預算收入加上稅收返還、上級補助54244萬元和上年結余751萬元，減上解支出5067萬元、出口退稅6794萬元和安排預算周轉金300萬元，收支相抵結余740萬元。

過去一年，我們圍繞區(qū)委區(qū)政府的重點工作，推進財政管理改革，集中統(tǒng)籌財力，為全區(qū)經濟社會發(fā)展提供財政保障。主要做好以下工作：

       （一）實現財政收支穩(wěn)步增長

       2013年，一方面受經濟持續(xù)低位運行、“營改增”、免征部分小微企業(yè)增值稅和營業(yè)稅、減免行政事業(yè)性收費等減收因素影響；另一方面，投入民生等剛性支出不斷增長，我區(qū)財政收支壓力非常大。我們積極應對種種困難和挑戰(zhàn)，采取有力措施抓好財政增收節(jié)支工作。

       落實財稅工作聯席會議制度，強化各征收部門之間的協作，對重點稅源企業(yè)進行監(jiān)控和跟蹤管理，做好新引進大項目的稅收征管和納稅服務，重點項目稅源已成為財稅增長點。同時，嚴格執(zhí)行人大審議通過的年度支出預算，實現保障民生發(fā)展和厲行節(jié)支并重。優(yōu)化支出結構，集中財力用于民生重點項目支出；壓減一般性支出和公用經費開支，加強對“三公”經費監(jiān)管和嚴格審核專項資金的使用。

       （二）基本民生和底線民生均得到保障

       全區(qū)財政用于民生支出101580萬元，比上年增長14.45%，占財政支出的51.65%。

       基本民生方面。教育支出65543萬元，在全市四市三區(qū)率先啟動“全國義務教育發(fā)展基本均衡區(qū)”創(chuàng)建工作，落實免費義務教育包括非戶籍人口子女的在校生教育公用經費和免課本費財政補助政策，落實農村學生職業(yè)教育免學費的補助經費，推進城鄉(xiāng)教育優(yōu)質均衡發(fā)展。社會保障和就業(yè)支出5426萬元，合并新農保與城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險制度，財政補助標準由2012年的每人每月55元提高到65元；落實補助資金，繼續(xù)做好征地農民的養(yǎng)老保障工作，建成“全民覆蓋、人人享有”的社會保險體系。醫(yī)療衛(wèi)生支出4431萬元，將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準提高至280元／月，不斷推進基層衛(wèi)生院醫(yī)療改革，進一步提高基本公共衛(wèi)生服務補助標準。投入農業(yè)及扶貧資金10687萬元，用于落實“森林圍城、樹林進城”所需的綠化資金、落實強農惠農政策、扶持薄弱村發(fā)展、對能繁母豬進行補貼、實行村級公益事業(yè)一事一議財政獎補制度以及“雙到”扶貧開發(fā)、援疆援藏等工作。

       底線民生方面。2013年全區(qū)投入保障底線民生資金4286萬元，逐步實現由“生存保障”到“生活保障”轉變。將城鄉(xiāng)最低生活保障標準由2012年的每人每月350元提高至380元，落實農村五保供養(yǎng)標準，提高城鄉(xiāng)醫(yī)療救助標準、殘疾人保障水平和孤兒生活保障標準，完成環(huán)衛(wèi)工人連續(xù)3年每人每月增加工資300元。

       （三）支持經濟轉型取得實效

       充分發(fā)揮財政在經濟發(fā)展中調結構、促升級的職能作用，推進產業(yè)結構轉型升級。一是落實招商經費500萬元，重點引進康師傅頂津飲料和頂益方便面、天地壹號飲料、東望洋食品等十大項目進駐江沙食品產業(yè)園。二是投入企業(yè)扶持資金1000萬元，加大對海信電子、大長江集團、嘉寶莉、科杰自動化等重點骨干企業(yè)的扶持。三是撥付科技三項費用2672萬元，占財政總支出比例為2.31%，支持企業(yè)進行技改升級和創(chuàng)新發(fā)展。四是完善園區(qū)建設資金的投、融、還機制，為領導決策提供依據，進一步完善示范園區(qū)投資公司財務資金、工程建設項目預決算審核等監(jiān)督管理。

       （四）支持創(chuàng)新社會管理穩(wěn)步開展

       圍繞區(qū)政府開展創(chuàng)新社會管理的重點工作，投入375萬元購買殘疾人康復等服務項目33項；財政投入75萬元，在全區(qū)9個公共服務中心和140個村（社區(qū)）公共服務站按照統(tǒng)一標準建成網上辦事大廳，通過網上可辦理行政審批事項；投入231萬元，建立各級黨代表工作室71間，實現黨代表零距離傾聽民意。

       （五）財政改革和監(jiān)督管理不斷加強

       進一步加強財政監(jiān)督管理，不斷提高財政管理的科學化、精細化水平，確保財政資金安全高效運轉。一是制訂并由政府辦印發(fā)《進一步完善制度，切實加強財政資金管理的通知》，對資金管理基礎工作、公務卡使用和結算、預算編制和執(zhí)行、專項資金使用以及政府債務等工作實行規(guī)范管理，確保資金安全。二是在不斷完善零基預算的基礎上，試行績效預算管理。對2014年11個預算績效試點項目共7626萬元資金進行預算績效評審。三是強化預算執(zhí)行管理。按照“盤活存量、用好增量”的原則，統(tǒng)籌安排預算資金，提高資金使用效益。四是開展整治“小金庫”、違規(guī)使用專項資金等專項檢查，切實維護財經秩序。

       2013年我區(qū)財政預算完成情況良好。綜合分析影響我區(qū)經濟社會發(fā)展和財政收支的各種因素，財政收入進入一個增速放慢的平緩增長期，但各項民生保障等剛性支出需求快速增長，財政收支矛盾日益突出，平衡預算壓力非常大。對此，我們將在今后工作中努力加以解決。

       二、2014年預算草案 

       （一）預算安排的指導思想和原則

       2014年我區(qū)財政收支預算安排的指導思想是：全面貫徹落實區(qū)委八屆五次全會精神，堅持以科學發(fā)展觀為指引，圍繞調整經濟結構、創(chuàng)新社會管理、推進文化大發(fā)展、推進各項改革和加強黨的建設等五大工作，全面落實“穩(wěn)定增長、促進轉型、平衡收支、厲行節(jié)約、保障民生”各項政策措施，充分發(fā)揮財政職能作用促進經濟社會持續(xù)健康發(fā)展，為建設富裕文明美麗新蓬江提供財力保障。

編制2014年預算的基本原則：一是確保運轉，民生優(yōu)先。二是堅持應收盡收，加強收入征管。三是堅持厲行節(jié)約，控制一般性支出。四是堅持集中財力辦大事，保障區(qū)委、區(qū)政府重點工作及民生支出的需要。

       （二）地方公共財政預算

       2014年全區(qū)地方公共財政預算收入任務173139萬元，比上年增長12%，加上稅收返還、上級補助37143萬元和上年結余740萬元，減出口退稅負擔7816萬元和各項上解支出5104萬元后，預計全區(qū)可支配財力198102萬元。按照《預算法》規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，2014年全區(qū)地方公共財政預算支出安排198102萬元，剔除去年一次性補助支出17251萬元，同比增支18670萬元，增長10.41%。其中，鎮(zhèn)街支出60000萬元，同比增長10.7%；區(qū)本級支出138102萬元，同比增長9.61%。區(qū)本級支出安排如下：

1、一般公共服務支出22350萬元，同比增長8.57%。

2、國防支出402萬元，同比增長5.21%。

3、公共安全支出18178萬元，同比增長4.19%。

4、教育支出28165萬元，同比增長11.1%。

5、科學技術支出3570萬元，同比增長10.81%。

6、文化體育與傳媒支出610萬元，同比增長7.21%。

7、社會保障和就業(yè)支出15394萬元，同比增長10.02%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出4293萬元，同比增長9.33%。

9、節(jié)能環(huán)保支出99萬元，同比增長5.5%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出8439萬元，同比增長10.2%。

11、農林水事務支出10090萬元，同比增長7.53%。

12、交通運輸支出868萬元，同比增長5%。

13、資源勘探電力信息等事務支出268萬元，同比增長6.35%。

14、商業(yè)服務業(yè)等支出258萬元，同比增長6.89%。

15、國土資源氣象等事務支出816萬元，同比增長11.78%。

16、住房保障支出4862萬元，同比增長7.5%。

17、其他支出19440萬元，同比增長6.38%。

       （三）基金預算安排

       1、收入安排。政府性基金收入預算8327萬元。其中，地方教育附加收入1900萬元，殘疾人就業(yè)保障金收入1200萬元，城市公用事業(yè)附加收入1500萬元，福利彩票公益金收入1400萬元，城市基礎設施配套費收入2300萬元，散裝水泥專項資金收入2萬元，新型墻體材料專項基金收入5萬元，育林基金收入20萬元。

       2、支出安排。政府性基金支出預算8092萬元。其中，地方教育附加支出1900萬元，殘疾人就業(yè)保障金支出892萬元，城市公用事業(yè)附加支出1600萬元，福利彩票公益金支出1400萬元，城市基礎設施配套費支出2300萬元。

       3、結余?；鹗罩嗟趾螅偌由仙夏杲Y余585萬元，累計結余820萬元。

       三、圍繞主題主線，堅定信心，全力支持建設富裕文明美麗新蓬江 

       為確保完成2014年財政預算任務，我們將堅定不移狠抓增收節(jié)支，做大做強實體經濟，著力改善和保障民生，不斷創(chuàng)新社會管理，進一步深化財政改革，促進財政經濟平穩(wěn)增長。

       （一）攻堅克難，努力完成全年財政收入任務

       綜合考慮我區(qū)目前的經濟形勢，2014年全區(qū)地方公共財政預算收入按增長12%安排，這與我區(qū)的經濟發(fā)展是相適應的。為完成以上任務目標，要落實以下工作措施：一是在財稅工作聯席會議的領導下，充分發(fā)揮各部門的作用，從年初就采取措施，分鎮(zhèn)街、分征收單位、分步驟切實抓好收入組織工作。二是利用電子信息巡查系統(tǒng)以及工商局、國土局和經促局的企業(yè)數據，促進財稅與有關部門的溝通協作及信息共享，建立健全抓收入、強征管長效機制。三是加強預算執(zhí)行分析，密切關注國家稅制改革動向，做好預測分析和應對工作。四是利用非稅信息管理系統(tǒng)，完善行政事業(yè)性收費“收支兩條線”管理。同時，控制非稅收入的比重，不斷提高財政收入質量。

       （二）保障民生和重點支出，建設富裕文明美麗新蓬江

       2014年預算安排教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農林水等民生支出分別增長11.1%、10.02%、9.33%、7.53%。促進解決基本民生方面：落實提高城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險財政補助標準、促進被征地農保和全征地農保等不同養(yǎng)老保險制度相銜接、加大“三農”建設投入等各項政策；加大財政對教育的投入，確保全區(qū)教育支出占財政支出比重達33%以上；落實綠化經費繼續(xù)實施“森林圍城、樹林進城”綠化工程。促進解決底線民生方面：從2014年7月起，將城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金提高到80元／月；足額安排資金提高城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)、孤兒和殘疾人保障、醫(yī)療救助等補助標準和覆蓋面，建立完善底線民生長效機制。促進經濟轉型方面：安排科技資金、企業(yè)扶持資金、招商經費等4532萬元，做大做強實體經濟，全力推進經濟轉型升級。

       （三）落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，降低行政成本

       2014年財政收支矛盾仍將十分突出，預算安排必須堅持厲行節(jié)約，嚴格控制“三公經費”開支，騰出財力確保重點支出。一是繼續(xù)按5%比例壓減區(qū)直單位的公用經費。二是抓緊出臺我區(qū)黨政機關和事業(yè)單位會議費、差旅費管理辦法，規(guī)范會議費、差旅費的開支標準和審批程序，完善公務活動接待制度。三是積極推進預決算及“三公”經費公開。建立落實中央八項規(guī)定相關數據定期統(tǒng)計機制，包括總預算、部門預算、“公務接待費、車輛購置及運行費、因公出國（境）費等三公經費”支出預算的公開情況，進一步對落實中央八項規(guī)定相關經費執(zhí)行情況進行督促檢查，為2015年全面開展預決算公開工作打下堅實基礎。

       （四）加強財政監(jiān)管，提升財政管理水平和理財能力

       一是制訂調整區(qū)與鎮(zhèn)街財政稅收分成方案。根據市對我區(qū)稅收分成比例的調整，在保障鎮(zhèn)街財力基數的前提下，調整區(qū)與鎮(zhèn)街稅收分成比例，保障鎮(zhèn)街運作所需的財力，進一步減輕鎮(zhèn)街財政支出壓力。二是深入推進預算績效管理工作，將明年100萬元以上的專項支出都列入績效預算考核，并做好分析跟蹤。三是繼續(xù)穩(wěn)步開展財務核算信息集中監(jiān)管工作，健全預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制以及深入推進公務卡改革。四是進一步強化專項資金管理。重新修訂區(qū)級財政專項資金管理辦法，完善各單位支出報銷審批制度。同時，不斷強化對社保、社會撫養(yǎng)費、涉農補貼等專項資金的監(jiān)管。

       各位代表，新的一年，讓我們在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，改革創(chuàng)新，實干爭先，努力完成全年財政預算任務，為加快建設富裕文明美麗新蓬江作出新的貢獻！