2016年中共江門市蓬江區(qū)委組織部

部門決算公開

目       錄

第一部分   中共江門市蓬江區(qū)委組織部概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   中共江門市蓬江區(qū)委組織部2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   中共江門市蓬江區(qū)委組織部2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   中共江門市蓬江區(qū)委組織部概況

（一）部門主要職責(zé)

中共江門市蓬江區(qū)委組織部是主管組織工作的職能部門。主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行黨中央的組織工作路線、方針、政策和上級有關(guān)組織工作的決定；擬訂我區(qū)有關(guān)組織、干部工作的政策、規(guī)定，黨員、干部管理規(guī)劃，人才工作的政策和措施，并組織實施，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)相關(guān)人才政策的落實。

（二）研究和指導(dǎo)黨的基層組織建設(shè)；研究和提出黨內(nèi)生活制度建設(shè)的意見；負(fù)責(zé)黨員的教育、管理和發(fā)展工作；指導(dǎo)黨組織換屆選舉，提出加強黨的組織、思想、作風(fēng)建設(shè)的意見和建議；承擔(dān)全區(qū)黨費的收繳、使用和管理等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)黨內(nèi)統(tǒng)計和黨員遠程教育工作。

（三）貫徹落實區(qū)委關(guān)于直屬機關(guān)黨的組織建設(shè)的工作意見、批示；按規(guī)定權(quán)限審批直屬機關(guān)黨的組織設(shè)置；做好機關(guān)黨員的教育管理工作和發(fā)展黨員工作。

（四）負(fù)責(zé)區(qū)黨代表的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)和管理工作，組織協(xié)調(diào)辦理黨代表提案、建議和答復(fù)黨代表質(zhì)詢、詢問工作。

（五）負(fù)責(zé)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍的管理工作。對鎮(zhèn)（街道）和區(qū)直部門領(lǐng)導(dǎo)班子的考察、配備、調(diào)整等工作提出意見和建議，辦理區(qū)管干部的任免、工資福利、退（離）休審批手續(xù)；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；研究制訂加強干部隊伍建設(shè)的措施；承辦相關(guān)干部的調(diào)配、交流及安置事宜；負(fù)責(zé)選拔培養(yǎng)青年干部、后備干部、女干部、黨外干部和少數(shù)民族干部等工作。

（六）指導(dǎo)我區(qū)黨的組織制度和干部人事制度的改革，制訂組織、干部人事工作的重要制度。

（七）負(fù)責(zé)監(jiān)督區(qū)管干部和干部選拔任用工作。受理并調(diào)查核實群眾舉報領(lǐng)導(dǎo)干部的問題；督辦或直接辦理違反干部選拔任用工作制度的案件；負(fù)責(zé)區(qū)管干部出國（境）政審工作。

（八）制訂干部教育工作規(guī)劃并組織實施；統(tǒng)籌全區(qū)的干部培訓(xùn)工作，組織區(qū)管干部、后備干部和中青年干部的培訓(xùn)。

（九）選派和管理掛職鍛煉干部。

（十）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)老干部工作的方針、政策，研究制訂具體落實辦法；擬定我區(qū)老干部工作政策，落實老干部的政治待遇、生活待遇和相關(guān)保障機制。

（十一）負(fù)責(zé)全區(qū)離退休干部黨支部的建設(shè)和思想政治工作；組織老干部開展政治學(xué)習(xí)和思想教育活動，做好老干部的相關(guān)管理和服務(wù)工作。

（十二）承辦區(qū)委和市委組織部、市直屬機關(guān)工作委員會、市委老干部局交辦的其他事項。

（十三）貫徹執(zhí)行中央、省和市關(guān)于行政管理體制和機構(gòu)改革、機構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)以及區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)工作部署和要求，統(tǒng)一管理全區(qū)黨政群機關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)，民主黨派和人民團體機關(guān)，以及其他行政機構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機構(gòu)編制。

（十四）擬訂區(qū)行政管理體制和機構(gòu)改革總體方案并組織實施，審核區(qū)直黨政群機關(guān)機構(gòu)改革方案，指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）、區(qū)直各部門的行政管理體制、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理工作。

（十五）管理區(qū)直黨政群機關(guān)的職責(zé)配置、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，制訂省、市下達我區(qū)的行政編制及專項編制的分配方案。

（十六）協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各工作部門的職能配置、調(diào)整，協(xié)調(diào)區(qū)委工作部門和區(qū)政府工作部門之間以及各工作部門與各鎮(zhèn)（街道）之間的職責(zé)分工。

（十七）審核區(qū)級議事協(xié)調(diào)機構(gòu)、由區(qū)領(lǐng)導(dǎo)同志擔(dān)任召集人（主持人）的聯(lián)席會議的設(shè)立和調(diào)整工作。

（十八）擬訂區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案，并組織實施。

（十九）監(jiān)督檢查區(qū)級行政管理體制和機構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案、區(qū)直機關(guān)“三定”規(guī)定和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案以及機構(gòu)編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。

（二十）負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理工作。

（二十一）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府、區(qū)機構(gòu)編制委員會和市機構(gòu)編制管理機關(guān)交辦的其他事項。

（二十二）在本區(qū)“兩新”組織中宣傳黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，制定全區(qū)“兩新”黨建工作規(guī)劃、意見等。

（二十三）指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）和區(qū)直有關(guān)部門做好在“兩新”組織中組建黨組織工作；指導(dǎo)、督促和檢查各單位開展“兩新”組織黨建工作的情況，及時掌握本區(qū)“兩新”組織黨建工作情況。

（二十四）指導(dǎo)“兩新”組織中的黨組織統(tǒng)籌推進黨、工、青、婦基層組織建設(shè)，發(fā)揮黨群組織作用，積極協(xié)調(diào)勞資關(guān)系、密切黨群關(guān)系，擴大黨的群眾基礎(chǔ)。

（二十五）指導(dǎo)“兩新”組織黨組織抓好領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、黨員隊伍建設(shè)特別是流動黨員的教育管理；指導(dǎo)抓好發(fā)展黨員工作，壯大“兩新”組織黨員隊伍。

（二十六）指導(dǎo)黨組織根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理實際開展黨的活動，確保生產(chǎn)經(jīng)營與黨建工作“雙贏”，為“兩新”組織改革、發(fā)展、穩(wěn)定服務(wù)。

（二十七）指導(dǎo)黨組織和黨員支持企業(yè)法人、經(jīng)營管理者依規(guī)守法經(jīng)營，搭建黨委政府與“兩新”組織之間的橋梁紐帶，及時反映“兩新”組織的愿望和要求，為它們的發(fā)展壯大出謀劃策。

（二十八）做好本區(qū)“兩新”組織黨建工作的推優(yōu)評先工作，對基層黨組織和黨員中涌現(xiàn)出來的先進典型、先進經(jīng)驗和做法進行宣傳、推廣和交流。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入我部門（中共江門市蓬江區(qū)委組織部）2016年部門決算編報范圍的單位共1個，沒有下屬單位。

第二部分   中共江門市蓬江區(qū)委組織部2016年部門決算表

詳見附件。

第三部分   中共江門市蓬江區(qū)委組織部2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

中共江門市蓬江區(qū)委組織部2016年度總收入1514.04萬元，其中本年收入1514.04萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1472.92萬元，比上年決算數(shù)增加382.94萬元，增長35.13 %。主要原因：工作任務(wù)增加。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）年度支出總體情況

中共江門市蓬江區(qū)委組織部2016年度總支出1514.04萬元，其中本年支出1508.92萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出1361.57萬元，主要用于行政運行、一般行政管理事務(wù)、其他組織事務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加421.65萬元，增長44.86%，主要原因是工作任務(wù)增加。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出31.13萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休，比上年決算數(shù)增加12.95萬元，增長71.23%，主要原因是增加退休人員。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出3.42萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療，比上年決算數(shù)增加0.42萬元，增長14%，主要原因是人員增加。

4. 農(nóng)林水（類）支出59.84萬元，主要支出項目有對高校畢業(yè)生到基層任職補助，比上年決算數(shù)減少25.76萬元，下降30.09%，主要原因是高校畢業(yè)生到基層任職人數(shù)減少。

5. 住房保障（類）支出52.95萬元，主要支出項目有住房公積金和住房補貼，比上年決算數(shù)增加7.72萬元，增長17.06%，主要原因是標(biāo)準(zhǔn)提高。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

中共江門市蓬江區(qū)委組織部2016年度財政撥款收入合計1508.92萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1508.92萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加59.07萬元，增長4.18%；主要原因是工作任務(wù)增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（二）2016年度財政撥款支出說明

中共江門市蓬江區(qū)委組織部2016年度財政撥款支出合計 1508.92萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1508.92萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加95.07萬元，增長6.72%；主要原因是工作任務(wù)增加；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）1361.57萬元，主要用于組織事務(wù)；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）31.13萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）3.42萬元，主要用于行政單位醫(yī)療；農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）59.84萬元，主要用于對高校畢業(yè)生到基層任職補助；住房保障（類）住房改革支出（款）

52.95萬元，主要用于住房公積金和住房補貼。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

中共江門市蓬江區(qū)委組織部2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.04萬元，完成預(yù)算19萬元的21.26%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為4.04萬元，完成預(yù)算16萬元的25.25%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算3萬元的0%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.02萬元，下降20.16 %。其中：因公出國（境）費支出與上年持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0.49萬元，下降10.82%；公務(wù)接待費支出決算減少0.52萬元，下降100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是減少公務(wù)車輛使用；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.04萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.04萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出4.04萬元，2016年局機關(guān)及下屬0個單位公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于機要。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出61.71萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加9.65萬元，增長18.54%。主要原因是：工作任務(wù)增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額40.39萬元，其中：政府采購貨物支出40.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

   2016年度，本部門未開展預(yù)算績效管理工作。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。